【概述】

当查询条件勾选【包含未过账凭证】时,2018年1期不显示年初余额,不勾选即可正常查询;从2017年12期至2018年1期开始重算下科目余额表即可;

【操作步骤】

1、依次点击【财务会计】-【总账】-【期末处理】,双击【期末结账】,进入期末结账界面;

2、在【期末结账】界面,按Ctrl+Shift+F9快捷键,弹出密码输入窗口,输入密码:professional、kingdeeeas、gowithwind其中的一个,或是输入管理员密码;

3、输入密码后在弹出的余额更正的界面选择开始期间为2017年12期,结束期间选择2018年1期,功能选择【当期发生额修正】点击【执行】,当下面处理更正记录而且执行结果为“success”时即可。