单据编号

是

采购退货申请单单据编号

由系统根据编码规则自动产生或者手工录入，不能重复，不能为空。

供应商

是

退货供应商

1）可选择或手工输入，选中供应商后，同时在输入框内显示编码和输入框外显示供应商名称。
2）默认为空。取值范围为：在〖基础数据管理〗→〖主数据〗→〖供应商〗功能中已定义的，当前签订采购订单的采购组织所拥有的所有已核准的供应商。

采购组织

是

进行采购退货的采购组织

1、可选择或手工输入。选中采购组织后在输入框中显示采购组织的编码，在框外显示采购组织的名称。
2、取值范围为：当前用户组织范围内有新增权限的实体采购组织。 如果当前组织是符合条件，则取当前组织为默认值，否则取符合条件的第一个值。

采购组

否

进行采购退货的采购组

1、可选择或手工输入。选中采购组后在输入框内显示采购组的编码，在框外显示采购组的名称。
2、根据参数PURJICHU001“采购组、采购员按采购组织控制过滤范围”，参数为是则为当前采购组织下的采购组，否则为全局的采购组。

采购员

否

进行采购退货的采购员

1、可选择或手工输入。
2、根据参数PURJICHU001“采购组、采购员按采购组织控制过滤范围”，参数为是则为当前采购组织下的采购员，参数为否是，则为全局范围内的采购员，且选择了采购组再选择采购员，采购员的过滤范围只能是当前采购组下的采购员。

部门

否

进行采购退货的行政部门。

1、与采购参数“部门（单头）获取采购员的行政组织”相关，如果参数是，则默认值为该采购员所属的行政组织。如果为否，则默认值为所选采购组织委托的行政组织。
2、用户允许手工修改。

业务类型

是

采购退货所属的业务类型。

1、手工新增时，可选择或手工输入“普通采购退货”。
2、关联生成时，根据业务携带“普通采购退货”或者“普通采购退补货”。

来源类型

否

用于记录采购退货申请单的来源单据类型

采购退货申请单关联生成时，系统自动填写，不可手工维护。

币别

是

当前交易使用的币别。

1、可以选择或手工输入。关联生成时，携带上游单据的对应值。
2、默认取采购组织委托记帐的财务组织的本位币为值。当选择供应商后，则取供应商的财务资料中的结算币种。

汇率

是

当前交易货币（即单据中的币别）与本位币间的汇率。

1、默认取当前币别与采购组织委托记帐的财务组织的本位币间的汇率为值，随着币别的修改而重新取值。
2、如当前币别与本位币相同，汇率取值固定为1，不可修改。如当前币别与本位币不同，根据汇率表取对应汇率，可修改。

业务日期

是

用于记录生成采购退货申请的日期

默认值为当前系统日期，用户可以修改。

摘要

否

记录该订单的一些备注信息

用户手工录入

含税

是

“含税”勾选：在实际业务操作中，报价为含税价。根据含税价计算不含税价、金额、税额。
“含税”不勾选：报价为不含税价，根据不含税价计算含税价、金额、税额。

1、通过复选框选择，打勾表示含税，即订单分录中的含税单价可编辑。不打勾表示不含税，即订单单价可编辑
2、默认为含税。

单据状态

是

记录采购合同所处的状态

单据状态，目前有新增、保存、提交、作废、审核、关闭、冻结等状态。由系统根据用户操作动作自动更新。

序号

是

记录单据分录的行顺序号

不能编辑，由系统根据添加填入。

物料编码

是

需要退货的物料

1、手工新增时，F7范围是：采购组织下所有审核状态的物料；
2、F7返回物料时自动携带物料相关的信息：物料名称、规格型号、辅助计量、基本计量单位、计量单位；                           3、关联其他单据生成时，携带上游单据的物料编码字段值。

物料名称

是

物料编码对应的物料具体名称

根据物料编码携带出来，不允许修改。非生产性采购时，可以手工录入。

规格型号

否

物料编码对应的物料规格型号

根据物料编码携带出来，不允许修改

辅助属性

否

用来辅助物料信息管理资料。如服装行业对其产品服装的管理就要明确的记录到服装的颜色、尺码、质地等信息。

1、对于辅助属性管理的物料，可以F7选择，且为必录。
2、对于非辅助属性管理的物料，该字段不允许编辑录入。

赠品

否

用于表示是否是供应商提供的赠品，不收取任何金额的物料；

1）通过复选框选择，打勾表示当前分录中的物料为赠品，不参与计价，即分录中已录入的各种价格、折扣、折扣金额等全部清零，且不可编辑。不打勾表示分录中的物料不是赠品，要正常参与计价。
2）默认不打购，即为不是赠品。

行状态

是

分录行的处理状态

不可编辑，系统根据单据分录行当前所处状态自动取值。

原因代码

否

行被关闭或冻结时的原因。

冻结时存放冻结原因，手工关闭时存放关闭原因。解冻时清空内容，自动关闭时，原因代码内容为空。

库存组织

是

物料所退货的库存组织

关联生成时由源单带入，不能修改；手工新增时，范围是委托该采购组织采购的库存组织。如果当前组织符合条件，默认为当前组织，如果不符合，则默认为库存组织范围中的第一个组织。

仓库

否

物料所退货的仓库

该库存组织授权的仓库

库位

否

物料所退货的库位

该仓库下的库位

批次

否

退货物料的批次

关联生成时由源单带入，用户可以F12选择或手工输入

供应商批次号

否

退货物料的供应商处的批次号

关联生成时由源单带入，手工新增时，手工录入。

退货日期

是

预计退货日期

日期型字段，可编辑，不为空，默认等于制单日期，可修改。

退货原因

否

退货的原因

可以手工录入文本或者F7选择。

计量单位

是

物料在当前单据中使用的计量单位。

有源单时从源单携带；手工新增时，默认携带物料采购页签的采购计量单位，可修改。

申请数量

是

退货申请的数量

手工新增时，手工录入填写；关联生成时，则不能大于源单据行上的（入库数量-已退货数量），对于关联生成的数量只能改小不能改大，申请数量需大于0。

辅助计量单位

否

物料的辅助计量单位。

如果物料采用辅助计量单位，则从物料主数据默认带出辅助计量单位；如果物料没有采用辅助计量单位，则为空。

辅助单位数量

否

物料用辅助计量单位计量的数量

1、物料设置辅助计量单位，辅助数量才允许编辑，否则不允许编辑。
2、如修改辅助单位数量，将根据顶部菜单〖编辑〗→〖单据录入选项〗中的参数设定决定是否重算数量。

单价

是

单位物料的不含税价格。

1、当供应商、采购组织、物料等信息已确定之后，系统将自动根据条件获取物料价格信息，如果获取到价格不含税，则直接作为单价的值，如果获取到的价格含税，则通过“含税单价/（1+税率）”计算单价值。
2、如果单据为不含税（单据中的含税栏位未被选中），则单价可编辑，否则，则不可编辑。
3、单价的精度为物料基本资料设置的单价精度。

税率（%）

否

采购交易要缴纳的税率。

1、根据参数“PURORDER003订单税率优先取供货信息的税率”取值。如果为“是”，则从货源清单取值。为“否”，取供应商采购页签的税率。

含税单价

是

单位物料的含税价格。

1、当供应商、采购组织、物料等信息已确定之后，系统将自动根据条件获取物料价格信息，如果获取到价格含税，则直接作为含税单价的值，如果获取到的价格不含税，则通过“单价*（1+税率）”计算含税单价值。
2、如果订单为含税订单（订单中的含税栏位被选中），则含税单价可编辑，同时受价格参数“修改控制”控制。否则，则不可编辑。
3、单价的精度为物料基本资料设置的单价精度。

金额

是

当前数量物料的不含税金额合计。

1、不含税时，该栏位可编辑，其算法为：金额＝数量×单价。
2、含税时，该栏位不可修改，通过公式“金额＝价税合计－税额”计算而得。

金额（本位币）

否

当前数量物料的不含税本位币金额合计。

系统自动算出，不可修改，按公式计算金额×汇率（间接汇率时用除法），或者根据本位币价税合计减去本位币税额计算。

税额

否

当前数量物料交易时要交的税额合计。

不含税时，税额=金额*税率；含税时，税额=价税合计/(1+税率)*税率。

税额（本位币）

否

当前数量物料的本位币税额合计。

系统自动算出，不可修改，按公式计算税额×汇率（间接汇率时用除法），或者根据本位币价税合计减去本位币金额计算。

价税合计

是

当前数量物料的含税金额合计。

1、不含税时，价税合计不可修改，通过公式“价税合计＝金额+税额”计算而得。
2、含税时，价税合计可以修改，其算法为：价税合计＝数量×含税单价。

价税合计（本位币）

否

当前数量物料的本位币价税合计的汇总。

系统自动算出，不可修改，按公式计算价税合计×汇率（间接汇率时用除法），或者根据本位币金额加上本位币金额计算。

已退货数量

否

以采购退货申请单为核心的采购入库单的累计数量。

用于汇总采购退货申请单的退货数量；以采购退货申请单为核心的采购入库单审核时反写，反审核时扣减，采购入库单冲销时扣减。

累计应付数量

否

以采购退货申请单为核心的应付单的累计数量。

当以采购退货申请单为核心单据的应付单审核时反写，反审核时扣减；

累计应付金额

否

以采购退货申请单为核心的应付单的累计金额。

当以采购退货申请单为核心单据的应付单审核时反写，反审核时扣减；

累计退款金额

否

以采购退货申请单为核心的付款单的累计金额。

由付款单反写，付款后