下面将以业务应收单为例，讲解冲回和反冲回的逻辑，业务应付单冲回、反冲回逻辑与业务应收单相似。

一、冲回

场景：

上月做了暂估的应收单，本月正式开票给客户后，要做一张财务应收单，相应的就要把上月暂估的业务应收单红冲，和原来的业务应收抵消。

规则：

目前，冲回业务应收单时，系统有以下4个控制点。

①冲回生成的业务应收单，数量、金额与源单相反, 其余信息和源单一模一样。

②单张冲回时，系统自动打开冲回生成的业务应收单编辑界面。在应收单序时簿上，支持批量冲回，批量冲回时，不打开冲回生成的业务应收单编辑界面。

③冲回生成的业务应收单，只允许修改数量，数量不能大于源单的数量。

如下图，冲回生成的业务应收单，修改第一行分录数量，大于源单对应分录数量，提交单据失败。

④冲回生成的业务应收单和源单、销售出库单都会建立BOTP关系。

如，销售出库单SAO2021000417关联生成业务应收单QTYS2021 06 09-01095，冲回该应收单，生成业务应收单QTYS2021 06 09-01096。

销售出库单下查，可以看到业务应收单QTYS2021 06 09-01095和QTYS2021 06 09-01096。

业务应收单QTYS2021 06 09-01095下查，也可以看到业务应收单QTYS2021 06 09-01096。

二、反冲回

场景：

业务应收红单也支持反向操作，当错误冲回时，可以通过反冲回来纠正。

规则：

①反冲回成功后，冲回生成的业务应收单被删除。

②反冲回也支持在序时簿上批量操作。