以下为应收调整业务为例，讲解调整业务逻辑，应付调整业务和应收相似。

调整

场景：业务中需要调整应收金额单不需要调整数量的功能

步骤：应收单编辑界面及序时簿界面均有调整按钮

规则：应用调整功能生成的目标单，对应的单据类型为借贷项调整单，借贷项调整单可以手工新增，也可以关联生成。

1.手工新增的借贷项调整单，只能录入费用项目，不能录入物料

2.关联生成借贷项调整单，单据体上的物料属性与源单保持一致，分录不允许合并、新增，允许删除。

3.关联生成借贷项调整单，物料或或者费用项目不允许修改，一张借贷项调整单的物料和费用项目的属性必须一致，单头往来类型、往来户、币别、部门字段不允许修改，关联生成的分录的正负属性默认与源单相反，允许修改应收金额、折扣额、金额、税额的属性和大小，但必须正负属性相同。

4. 关联生成借贷项调整单，在审核时会反写核心单据的应收金额.

5.关联生成的借贷项调整单不会和源单生成结算记录，可通过联查单据查询.

6.关联生成借贷项调整单仅支持单张操作，不支持批量操作，如果选择多张，则只对第一张进行调整处理。

折让(仅应收单有此功能)

场景：可能由于商品的质量、规格等不符合要求，销售单位同意在商品价格上给予的减让。

规则：1. 折让业务只有在序时簿才能进行，只有已审核、未锁定金额不为零应收单才允许进行折让处理

2.只支持单张单据的折让处理，不支持多张；如果选择多张，则只对第一张进行折让处理。

3.折让的目标单控制数量为零，“折让单据”标识为“是”。

4.目标单提交即审核，反写源单的已锁定金额和已结算金额相关字段，不会生成结算记录。

5. 反审核目标单时，系统给出提示“选中的单据中，折让生成的单据反审核时将进行删除，是否确认反审核？”点击确认，则在反审核同时删除单据，并且释放源单的已结算和已锁定金额。