【原因】

实际是有冲回应付单，需要将冲回的单据反冲回才能反审核源单。

【解决方案】

1、依次单击【财务会计】→【应付管理】→【应付业务处理】，双击【应付单维护】，打开应付序时簿 ；

2、选中对应冲回业务应付单，点击【反冲回】，即可自动删除冲回的业务应付单；

3、再选中对应业务应付单，即可反审核。