【解决方案】

销售退货的应收单上分录数量、金额需要为负数。

【操作步骤】

1、依次单击【财务会计】→【应收管理】→【应收业务处理】，然后双击【应收单维护】，进入应收单序时簿界面；

2、找到对应的销售退货的应收单，点击【反审核】、【修改】，将单据上的数量维护成负数，金额自动为负数，再【提交】、【审核】；

3、依次单击【财务会计】→【应收管理】→【结算处理】，然后双击【销售回款结算】，在过滤条件中选择对应单据日期、往来户、币别等信息进入【销售回款结算】界面；

4、勾选主账方里的红蓝应收单，并勾选【赊销方式正负记录优先对冲】，选择【按往来户相同结算】匹配方案，点击手工结算即可。