【操作步骤】

以前期间计提折旧的金额有误，需要调整如何处理？

【解决方案】

方案一，在不改变历史期间数据的情况下，建议在当期做固定资产变更单处理，变更累计折旧字段，通过累计折旧的影响来调整历史期间错误的折旧数；

方案二，反结账处理，将折旧凭证删除后反结账至历史期间，在历史期间变更卡片进行重提折旧即可，如果是由于原值等信息导致的折旧数据有误，先做变更单变更原值等信息后再重提折旧即可。建议使用方案一，反结账的话会调整历史期间数据，影响已出的报表数据。

【操作步骤】

依次打开【财务会计】→【固定资产】→【日常核算】→【固定资产变更单】,在变更单序时簿界面点击【新增】按钮，在弹出的查询界面点击【查询】，选择需要变更的卡片后，点击【确定】，修改累计折旧字段为正确的累计折旧总金额即可。 【注意事项】

方案二中，如果重提折旧提示“本期折旧已审核”则需要将固定资产其它参数中的【允许反折旧】取消勾选，因为重提折旧功能与反折旧功能互斥，而反折旧又只能在最新期间操作，最新期间是指后续期间无业务发生。