【问题描述】

固定资产折旧生成凭证,生成的凭证借贷方都是同一个科目,如附件截图。

【问题原因】

原因是固定资产卡片中,核算信息中累计折旧配置的科目配置错误,应该维护的科目是累计折旧科目,而不是管理费用-累计折旧。

【问题方案】

如果卡片是当期新增的,建议反审核卡片后进行修改。如果是历史期间的卡片,建立在当期做变更处理。

【参考课程】

固定资产变更