场景：web对公单（物品采购报销单、对公费用报销单）导票报销，有些客户希望导票后由报销人手动填写所有收款信息。特性发布前，导票后会自动按发票销售方填写对公单的收款信息，此时报销人可能会在填单报销时忽略核查收款内容。

新特性：增加参数CP03912，控制导票后是否自动填写物品采购和对公费用报销单的收款信息。CP03912为“是”，用户在web填制对公类单据报销时，支持导票后按销售方分组并联动收款信息，此时收款信息中相同供应商、币别、账号的发票金额也会自动合并，方便用户检查和修改；CP03912为“否”，需要用户手动填写收款人、开户银行、收款账号等收款信息。

2. 操作指引

• {〖系统平台〗->〖系统工具〗->〖系统配置〗->〖参数设置〗}gui路径下，选择费用参数｛CP03912发票导入是否按销售方填写物品采购和对公费用报销单的收款信息｝（前提：CP039｛启动电子发票报销｝为“是”），将参数值设置为“是”；

• {〖财务会计〗->〖费用管理〗->〖费用报销〗->〖报销工作台〗}web路径下，点击对公报销类单据的图标，自助发起报销服务；

• 在报销单的新增或编辑页面，点击单头的【选择发票】按钮 或者 点击{费用明细}右侧上方的【按行导入发票】按钮，在 选择电子发票 弹窗中选取电子发票，然后点击【发票导入单据】按钮，完成发票导入当前单据；

• 发票导入单据后，系统自动按发票销售方分组并填写收款方信息；

• {〖系统平台〗->〖系统工具〗->〖系统配置〗->〖参数设置〗}gui路径下，选择费用参数｛CP03912发票导入是否按销售方填写物品采购和对公费用报销单的收款信息｝（前提：CP039｛启动电子发票报销｝为“是”），将参数值设置为“否”；

• {〖财务会计〗->〖费用管理〗->〖费用报销〗->〖报销工作台〗}web路径下，点击对公报销类单据的图标，自助发起报销服务；

• 发票导入单据后，系统不自动填写收款方信息，需要用户手动填写收款人、开户银行、收款账号等收款信息。

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https://vip.kingdee.com/school/detail/570280142060950784