【解决方案】

在凭证对应分录的核算项目【供应商】处配置脚本公式如下：若收款人ID有值的情况下用公式结果=_BOTgetObjectFromID(对公报销单.收款人.id);若收款人为手工录入，无收款人ID，可用公式结果 = __BOTPGetBaseDataByName("80EF7DED", 对公费用报销单.多收款人分录.收款人 ) ;

【操作步骤】

1、用有权限的用户登录EAS Cloud/EAS系统，在主界面,依次单击【企业建模】-【业务规则】-【单据转换规则】,双击【单据转换规则配置】;

2、在左边的单据转换平台中选择【财务会计】-【费用管理】-【对公费用报销单】,选择到费用报销单生成凭证的规则配置,点击【禁用】后再点击左上角【修改】按钮。

3、在单据转换规则修改界面，分录转换规则页签找到对应科目分录的核算项目处供应商点击F7进入脚本编辑界面，配置公式：公式结果=_BOTgetObjectFromID(对公报销单.收款人.id);或者公式结果 = __BOTPGetBaseDataByName("80EF7DED", 对公费用报销单.多收款人分录.收款人 ) ;点击确定，【保存】后启用规则即可。