【业务描述】

对公费用报销单生成挂账凭证，多行费用明细的情况下贷方分录重复。

【解决方案】

因单据转换规则设置的分录转换规则中原币金额与辅助账行.原币金额都设置为“对公费用报销单.合计金额”，但是该行分录又匹配到了其他分录字段导致，将这两个位置的值取“对公费用报销单.分录.核定金额原币”即可。

1、在【企业建模】→【业务规则】→【单据转换规则】→【单据转换规则配置】中找到【财务会计】→【费用管理】→【对公费用报销单】，找到对应的单据转换规则，先禁用该单据转换规则，点击修改；

2、点击【分录转换规则】页签，找到原币金额与辅助账行.原币金额字段，设置值取“对公费用报销单.分录.核定金额原币”保存并启用规则即可。