【操作步骤】

1、在EAS Cloud主界面，依次单击【企业建模】→【业务规则】→【单据转换规则】，然后双击【单据转换规则配置】，进入规则配置序时簿界面；

2、展开左边属性结构【财务会计】→【费用管理】→【对公费用报销单】，在右边找到对应对公费用报销单生成凭证的单据转换规则；

3、选中单据转换规则，单击【禁用】、【修改】按钮，打开【动态会计规则】界面；

4、点击【分录转换规则】里面对应科目的辅助账核算项目组合里面配置供应商取值为：公式结果 = __BOTPGetBaseDataByName("37C67DFC", 对公费用报销单.多收款人分录.收款人 ) ;保存启用即可。

【说明】

需要保证单据中的收款人名称能匹配到对应的供应商，且所需要取到的供应商不存在重名的情况。