NCC现金管理银行存款日记账增加凭证号解决方案h引言客户使用现金管理模块帐表查询时，需要在银行存款日记账节点查询到相关单据对应的凭证号信息。2应用场景及问题描述客户查询现金日记账时，需要在日记账界面显示出凭证号，方便业务人员联查资金账与总账的数据，但是系统预置的报表没有凭证号字段，可以通过以下配置实现。3解决方案3.1在语义模型-预置里面找到银行存款日记账的语义模型，点击设计，添加f.
NCC到账通知快速查询支持摘要按“包含”模糊查询h、引言NCC到账通知目前摘要是按到全匹配进行查询，条件是“等于”符，使用起来很不方便，很多时候客户是是根据关键字或者是一些记得信息模糊查询，怎么实现呢？2、应用场景及问题描述NCC到账通知目前摘要是按到全匹配进行查询，条件是“等于”符，使用起来很不方便，很多时候客户是根据关键字或者是一些记得信息模糊查询，怎么实现呢？3、解决方案1）打开.
产品方案--NC6银企直连招商银行下载余额提示，地区只能是2位数字h引言此文档用于解决招商银行对账单或者是余额下载报错：地区号（分行号）必须是两位数字的问题。2应用场景及问题描述目前招商银行的报文中是需要传“分行名称”字段，这个值来自于NC中的银行账户档案中网银信息里面的“开户地区”字段的值。这个值填写正确很重要。3解决方案1、招商银行对地区有自己的一套定义，所以在银行账号的“开户地.
NCC银行账户销户重新启用 chen、引言银行账户销户后不能前台取消销户，需要使用脚本进行重启启用。2、应用场景及问题描述本案例适用于银行账户销户后需要重新使用的场景。3、解决方案1、备份数据createtablebd_bankaccbas_202200830asselect*frombd_bankaccbastwheret.pk_bankaccbasin(selectpk_bankaccbasfrombd_bankaccsubtwheret.accnum=银行账户);2、重新修改银行账户状态：updatebd_bankaccbassetaccst.
NCC预算局部调整应用 建立日期：202206121引言预算批复后，无法退回修改。很多客户问如果遇到了需要修改的情况，应该怎么办?本文介绍局部调整的办法，来处理已审批预算需要修改的问题。2应用场景和问题描述预算计划在审批通过后，因故需要进行修改,需要退回重做预算编制。但是预算直接调整没有过程记录。可以通过使用局部调整功能来实现预算计划的变更。3解决方案3.1总结（1）预算审批通.
NCC全面预算权限控制的应用方案 建立日期：2022年6月7日控制编号：20220607当前版本：NCC21051引言企业进行预算编制的时候，因为管理要求，需要对一些预算报表、预算任务以及操作用户等等进行一些权限的控制，在系统中需要进行相应的设置。2应用场景相同维度的表单一般都是放在同一个预算套表中的，因此同一个套表中会存在多个预算表单。而不同的公司因为行业性质不一样，需要编制的预算报表也不一样，或者因为.
采购合同付款协议中的结算方式传到付款申请单一、引言付款申请单根据采购合同生成，采购合同付款协议中维护了结算方式，参照生成的付款单表体的结算方式系统默认为空，还需要手工填写，没有效率。现在客户有这样业务需求，采购合同付款协议中的结算方式需要自动带到付款申请单，如何实现？二、应用场景及问题描述系统默认的单据转换规则：采购合同到付款申请单，表体结算方式映射关系为空，导致系统默认带不出付款协议的.
NCC到账通知生成商业汇票单据的业务操作h、引言到账通知是网银下载的流水或者是手工在银行对账单管理导入的对账单数据同步过来的，同步过来的数据支持生成商业汇票的单据，指生成银行托收、贴现办理单据。2、应用场景及问题描述到账通知是网银下载的流水或者是手工在银行对账单管理导入的对账单数据同步过来的，同步过来的数据支持生成商业汇票的单据，指生成银行托收、贴现办理单据。3、解决方案1）前期.
NCC商业汇票应收票据退票流程1引言商业汇票是指由付款人或存款人（或承兑申请人）签发，由承兑人承兑，并于到期日向收款人或被背书人支付款项的一种票据。根据承兑人不同，商业汇票包括商业承兑汇票、银行承兑汇票。2应用场景企业收到票据付给供应商后，供应商可能由于特殊原因将票据退回。由于付票到退票中间的时间可能会比较久，付款单据不能逆操作，产品提供应收票据退票功能解决这个业务场景，可以通过以下操作实现。3解决.
NCC会计平台合并生成凭证报错 chen、引言由于操作需求，可以通过会计平台将多张临时凭证合并生成一张正式凭证。2、应用场景及问题描述本案例适用于会计平台合并生成凭证报错：数据中因为有些字段不同，有不能合并成一张凭证的情况，请检查下面的字段是否相同：集团，组织，财务核算账簿，凭证类别。3、解决方案1、先检查要合并的交易类型的转换模板设置中集团，组织，财务核算账簿，凭证类别是否取值相同，.
NCC总账凭证多个辅助联动设置方法lu、引言维护凭证时，分录科目经常会设置辅助核算项目，如客商、部门、银行账户、银行类别、项目等，用以区分辅助发生明细数据。如果科目上设置的辅助核算项目很多很细，那么一一选择这些辅助核算项目会需要很长时间，而且还容易选错辅助，选错了也不容易发现。那么如何提高效率，减少手工选择辅助的时间并提高准确性呢？2、应用场景及问题描述接到客户提问，目前会计科目.
NCC银行对账单管理显示余额一列1、引言银行对账单下载银行流水后，如何能显示余额？2、应用场景及问题描述解决银行对账单下载时，在流水后显示一列余额。3、解决方案修改银行对账单管理节点的模板，修改自定义项，数据类型为金额。再设置显示公式:iif(ebank_dzd.crtbalance==0||ebank_dzd.crtbalance==null,ebank_dzd.dbtbalance,ebank_dzd.crtbalance)保存后分配模板即可。
怎么增加签字需要CA验证h、引言很多项目为了安全，需要增加签字的时候也要CA验证，该问题如何解决呢?2、应用场景及问题描述很多项目为了安全，需要增加签字的时候也要CA验证，该问题如何解决呢?3、解决方案（一）、以系统管理员登录：打开功能注册节点，选择网上付款，然后找到签字，修改，勾选上是否关键功能，然后再去保存即可，要是不生效清理缓存后再去试一下。（二）、到关键功能定义节点进行操即可.
【YOU学吧】实战案例：关于预付应付核销那点事儿--第69期--企业在实际业务中存在着大量预付应付核销，现有需求为：应付付款不生成凭证，但预付应付需要生成凭证，这时候我们需要通过配置转换规则来实现这个业务。名词解释单据类型：进行核销业务的两种单据的单据类型。其中的“D9核销单”“D9AP核销单”是在会计平台的来源系统。相应的业务必须配在相应的来源系统下才能生效。BILLCLASS单据大类、BILLCLASS2对应单据大类：对应.
本文档以存货编码规则为：IN+存货分类编码+四位流水号为例第一步：【动态建模平台】—【二次开发平台】—【参数设置】—【参数模版管理】节点将参数BD036改为显示第二步：重新打开【参数设置】节点将参数BD036改为是 第三步：修改单据模板,将存货编码字段设为非必输项并分配模板 第四步：单据号管理-请根据项目实际情况设置单据号规则设置,流水号设置为4位,请项目根据实际情况设.
问题描述：如何设置自己的单据不允许他人修改、删除？解决方案：【流程配置】动作发送前约束配置“不允许修改、删除其他人的单据”效果如下：demo1用户制的采购订单，demo2用户在修改后保存时报错“不允许修改、删除其他人的单据。”补充：上述情况是该单据有流程的时候，那对于库存其他入库单、其他出库单、材料出库单这种自制的单据，没有上下游单据的情况该如何配置？
1、问题描述：维护好审批流后，在制单送审后报错“发生并发操作，请刷新界面再试”2、解决方案：制单人后续不能直接连虚活动，中间需要有个角色或用户的环节
销售预算季度合计销售量500015000200001000050000单位售价225225225225225总销售额11250003375000450000022500001125000020*2年度截止12月31日第1季度第2季度第3季度第4季度生产预算季度合计500015000200001000050000加：预计期末完工产品存货150020001000500500要求的总产品量650017000210001050050500减：预计期初完工产品存货500150020001000500预计产量60001550019000950050000第1季度第2季度第3季度第4季度销售量（数据来.
销售预订单交期推算 2010年04月引子不久前接到客户电话,客户咨询:客户购买的890版本,当前购买了供应链和生产制造模块,如果在进行需求运算完毕之后,此时有客户有购买产品的意向,那么系统能否根据客户的销售意向提供一个参考数据,是否能够接单,如果接单能否满足客户的需求,最早能提供的日期是什么时候,能否满足客户的需求数量?针对该问题,查看帮助,写的不是很明白,特进行本次测试自872版本开始,销售增加.
问题现象：出纳签字时提示没有符合条件的凭证。问题分析：出现该提示的原因可能有如下几种，1.没有指定现金和银行科目（但是该用户使用很长时间了），2.期间选择不对（但是默认期间可以查询所有期间的出纳凭证）问题原因：由于用户本月并没有涉及现金和银行科目的凭证,所以找不到符合条件的凭证.提示：很多问题可能就是操作问题或者客户数据本身如此，要善于排查
