NCC到账通知生成商业汇票单据的业务操作h、引言到账通知是网银下载的流水或者是手工在银行对账单管理导入的对账单数据同步过来的，同步过来的数据支持生成商业汇票的单据，指生成银行托收、贴现办理单据。2、应用场景及问题描述到账通知是网银下载的流水或者是手工在银行对账单管理导入的对账单数据同步过来的，同步过来的数据支持生成商业汇票的单据，指生成银行托收、贴现办理单据。3、解决方案1）前期.
NCC商业汇票应收票据退票流程1引言商业汇票是指由付款人或存款人（或承兑申请人）签发，由承兑人承兑，并于到期日向收款人或被背书人支付款项的一种票据。根据承兑人不同，商业汇票包括商业承兑汇票、银行承兑汇票。2应用场景企业收到票据付给供应商后，供应商可能由于特殊原因将票据退回。由于付票到退票中间的时间可能会比较久，付款单据不能逆操作，产品提供应收票据退票功能解决这个业务场景，可以通过以下操作实现。3解决.
NCC会计平台合并生成凭证报错 chen、引言由于操作需求，可以通过会计平台将多张临时凭证合并生成一张正式凭证。2、应用场景及问题描述本案例适用于会计平台合并生成凭证报错：数据中因为有些字段不同，有不能合并成一张凭证的情况，请检查下面的字段是否相同：集团，组织，财务核算账簿，凭证类别。3、解决方案1、先检查要合并的交易类型的转换模板设置中集团，组织，财务核算账簿，凭证类别是否取值相同，.
NCC总账凭证多个辅助联动设置方法lu、引言维护凭证时，分录科目经常会设置辅助核算项目，如客商、部门、银行账户、银行类别、项目等，用以区分辅助发生明细数据。如果科目上设置的辅助核算项目很多很细，那么一一选择这些辅助核算项目会需要很长时间，而且还容易选错辅助，选错了也不容易发现。那么如何提高效率，减少手工选择辅助的时间并提高准确性呢？2、应用场景及问题描述接到客户提问，目前会计科目.
NCC银行对账单管理显示余额一列1、引言银行对账单下载银行流水后，如何能显示余额？2、应用场景及问题描述解决银行对账单下载时，在流水后显示一列余额。3、解决方案修改银行对账单管理节点的模板，修改自定义项，数据类型为金额。再设置显示公式:iif(ebank_dzd.crtbalance==0||ebank_dzd.crtbalance==null,ebank_dzd.dbtbalance,ebank_dzd.crtbalance)保存后分配模板即可。
怎么增加签字需要CA验证h、引言很多项目为了安全，需要增加签字的时候也要CA验证，该问题如何解决呢?2、应用场景及问题描述很多项目为了安全，需要增加签字的时候也要CA验证，该问题如何解决呢?3、解决方案（一）、以系统管理员登录：打开功能注册节点，选择网上付款，然后找到签字，修改，勾选上是否关键功能，然后再去保存即可，要是不生效清理缓存后再去试一下。（二）、到关键功能定义节点进行操即可.
【YOU学吧】实战案例：关于预付应付核销那点事儿--第69期--企业在实际业务中存在着大量预付应付核销，现有需求为：应付付款不生成凭证，但预付应付需要生成凭证，这时候我们需要通过配置转换规则来实现这个业务。名词解释单据类型：进行核销业务的两种单据的单据类型。其中的“D9核销单”“D9AP核销单”是在会计平台的来源系统。相应的业务必须配在相应的来源系统下才能生效。BILLCLASS单据大类、BILLCLASS2对应单据大类：对应.
本文档以存货编码规则为：IN+存货分类编码+四位流水号为例第一步：【动态建模平台】—【二次开发平台】—【参数设置】—【参数模版管理】节点将参数BD036改为显示第二步：重新打开【参数设置】节点将参数BD036改为是 第三步：修改单据模板,将存货编码字段设为非必输项并分配模板 第四步：单据号管理-请根据项目实际情况设置单据号规则设置,流水号设置为4位,请项目根据实际情况设.
问题描述：如何设置自己的单据不允许他人修改、删除？解决方案：【流程配置】动作发送前约束配置“不允许修改、删除其他人的单据”效果如下：demo1用户制的采购订单，demo2用户在修改后保存时报错“不允许修改、删除其他人的单据。”补充：上述情况是该单据有流程的时候，那对于库存其他入库单、其他出库单、材料出库单这种自制的单据，没有上下游单据的情况该如何配置？
1、问题描述：维护好审批流后，在制单送审后报错“发生并发操作，请刷新界面再试”2、解决方案：制单人后续不能直接连虚活动，中间需要有个角色或用户的环节
销售预算季度合计销售量500015000200001000050000单位售价225225225225225总销售额11250003375000450000022500001125000020*2年度截止12月31日第1季度第2季度第3季度第4季度生产预算季度合计500015000200001000050000加：预计期末完工产品存货150020001000500500要求的总产品量650017000210001050050500减：预计期初完工产品存货500150020001000500预计产量60001550019000950050000第1季度第2季度第3季度第4季度销售量（数据来.
销售预订单交期推算 2010年04月引子不久前接到客户电话,客户咨询:客户购买的890版本,当前购买了供应链和生产制造模块,如果在进行需求运算完毕之后,此时有客户有购买产品的意向,那么系统能否根据客户的销售意向提供一个参考数据,是否能够接单,如果接单能否满足客户的需求,最早能提供的日期是什么时候,能否满足客户的需求数量?针对该问题,查看帮助,写的不是很明白,特进行本次测试自872版本开始,销售增加.
问题现象：出纳签字时提示没有符合条件的凭证。问题分析：出现该提示的原因可能有如下几种，1.没有指定现金和银行科目（但是该用户使用很长时间了），2.期间选择不对（但是默认期间可以查询所有期间的出纳凭证）问题原因：由于用户本月并没有涉及现金和银行科目的凭证,所以找不到符合条件的凭证.提示：很多问题可能就是操作问题或者客户数据本身如此，要善于排查
关于ufo的几个问题 2010年4月21日问题提出在ufo的日常操作中经常会遇到一些小问题，这些小问题一旦有用户咨询，我们经常会耗费比较长的时间去查找原因，本例是我在日常工作中接触到的几个有代表性的问题，在这里与大家分享。问题一：1月份利润表取不到数据。检查1月份有凭证，看是否有数据，如下图：再看一下报表的公式设置，完全没有问题检查凭证和公式设置都没有问题，而且报表的关键字也录入的.
1、总账账簿打印问题：账簿打印下的明细账打印时“按对方科目展开”是灰色的，无法选择。方案：在总账选项中将套打选项取消后，即非套打状态下可以按对方科目展开。2、固定资产变动单制单问题：固定资产做变动单立即生成凭证“借：累计折旧1000贷：管理费用-折旧费1000”时，需要调整凭证中管理费用贷方发生数为借方，软件提示不能改变凭证合计金额。方案：1、可以在固定资产系统中不修改凭证，到总账中通过手工填制分录“借：.
1第一部份OA的初始化工作IIE浏览器的设置1．要正确显示U8OA系统，普通用户端需要对IE浏览器“的Internet→”选项安全中Internet和Intranet“的安全级别ActiveX”“”控件和插件默认设置修改成启用(桌面的INTERNETEXPLORER――点右键属性安全－分别对INTERNET和本地INTERNET进行如下图的设置)。2．IE“浏览器的Internet→→”“选项高级浏览中取消总是以UTF-8发送URL（需要重”启动）设置。II、初始化流程1.建立OA与U8帐套的数据.
1、问题描述：库存模块中的供货单位收发存汇总表中查询没有记录。解决方案：库存模块中的供货单位收发存汇总表只汇总存货是出库跟踪入库属性的记录。2、问题描述：服务器添加到域中，会影响客户端的连接吗？解决方案：会影响，a、在本地连接属性中的双击TCp/IP》属性》高级》wins中将服务器的IP地址输入。b、在windows（winnt）\system32\drives\ect\hosts,用记事本打开hosts，将服务器的IP地址和机器名添加上。3、问题描述：库.
1、Q：用户填资产增加时，选择完类别后，在卡片的固定资产名称里默认显示的是类别名称，用户删除后无法录入自己的设备名称。为什么？A：在与用户沟通中，以前用户是可以增加的，最近没什么修改但更换过输入法目前用清华紫光，原先用微软全拼。不使用清华紫光后问题解决。2、Q：用户852，硬件采用双机热备方式，即s1+s2+raid（0+1）在登录系统管理时连接不上服务器,在u8参数配置里用户不知道服务器应该输入哪台机器名或IP。A：85.
成本维护案例汇总 2010年9月20日成本管理模块，从我接触至今，遇到很多问题，大致总结于此，供大家参考。案例一：问题现象：材料及外购半成品耗用表中取不到材料费用。采用自动卷积运算，检查出库单的出库类别、期间、部门、生产订单号都有，就是取不到数据。检查：全月平均计价，卷积完成后，部分材料出库单中的单价是0，查询存货明细账，这些存货本期先入后出，有入库成本，不存在调拨入库、零出库.
2011-06-20字段级权限分配小案例问题描述：在数据权限分配中针对操作员/角色进行字段级权限分配时，怎么有这么多重复的列名呢？比如：部门。问题展现：在“系统服务-权限-数据权限控制设置-字段级”中勾选了销售管理的“销售统计表”问题展现：在数据权限分配中，针对具体的操作员/角色进行字段级权限分配，发现有很多重复的列名问题分析：首先，按照客户的问题，在打了最新的890补丁的环境下测试，问题重现。无解，跟踪.
