yonyouU9V5.0ASN单操作手册用友网络科技股份有限公司2015年8月yonyouU9V5.0ASN单操作手册目录ASN单操作手册..1ASN操作手册..1产品概述.1业务流程.1流程要点.2供应商门户-ASN单.2功能概述.2使用前提.2栏目说明.2操作说明.4采购管理-参数设置..5功能概述.5使用前提.5栏目说明.5采购管理-ASN单.6功能概述.6使用前提.6栏目说明.6操作说明.6采购管理-ASN单转收货.6功能概述.6使用前提.6栏目说明.7操作说明.8yonyouU9V5.0ASN单操作手册第1页ASN操作手册产品概述ASN单（送货通知单）是供应商在发货前在供应商门户中维护的送货明细清单。方便采购方事前做好进货准备工作，同时节省收货的输入工作，提高送货收货效率。采购方也可以凭借ASN单对送货数量、到货数量进行核对，从而提高收货准确率。本版ASN单主要功能：供应商在门户中参照采购订单制作ASN单，维护本次送货数量信息，于门户中打印ASN单，企业仓库管理员收到货物时，依据ASN单转收货单。需要采购方确认的ASN单，采购方确认后方可进行收货。供应商可以在门户中查看、输出、打印ASN单。采购方可以在采购模块中查看、确认供应商制作的ASN单，可以将ASN单转收货单。业务流程ASN单业务流程供应商门户采购管理采购订单ASN单参照ASN单是否需要采购方确认是ASN单确认ASN转收货收货单否yonyouU9V5.0ASN单操作手册第2页流程要点供应商门户-ASN单功能概述进入供应商门户－>ASN－>ASN单供应商在门户中录入ASN单，方便采购方提前了解供应商送货信息，以便提前进行进货准备，从而提高送货及收货效率。使用前提启用采购系统启用供应商门户存在已审核且未收货完成的采购订单栏目说明图1ASN单画面yonyouU9V5.0ASN单操作手册第3页ASN单头栏目说明单据类型供应商默认取当前登录用户对应的供应商信息，无需人工维护单号日期组织承运人发货联系人电话车牌号码集装箱号状态发货日期预计送达日期默认取行上最小的订单计划到货日期备注是否需要采购方确认采购系统参数[需要采购方确认]为"是"时，系统默认勾选改选项，否则不勾选。采购方是否确认需要采购方确认的ASN单采购方确认后，系统勾选该选项，否则不勾选。确认日期需要采购方确认的ASN单确认后，确认日期＝确认时的系统日期。确认人需要采购方确认的ASN单确认后，确认人＝确认时的确认人。ASN单行栏目说明来源单据号来源的采购订单单据编号料品品名交易单位交易单位副单位采购数量１yonyouU9V5.0ASN单操作手册第4页交易－基准交易副－基准采购数量２供应商料号供应商品名发货数量１发货数量２已收货数量１已收货数量２订单计划到货日期备注操作说明参照采购订单制作ASN单图2ASN单参照采购订单列表画面yonyouU9V5.0ASN单操作手册第5页点击供应商门户－>ASN单维护－>参照订单，可以进行参照订单生成ASN单操作。具体步骤如下所示：第1步：点击“参照生单”按钮，弹出采购订单参照列表画面。第2步：点击“查询”按钮弹出订单查询条件画面，根据需要选择过滤条件过滤来源单据：第3步：列表画面中选中本次需要转成ASN单的记录，在记录前打“√”；第4步：可以手工调整“本次发货数量1”，双数量可以使用“本次发货数量2”进行调整。第5步：若要设置分单条件，点击查询列表画面的“设置”按钮，设置分单条件，设置完毕点击“确定”返回。第6步：生单列表画面中，点击“确定”按钮，生单完毕。采购管理-参数设置功能概述进入采购管理－>参数设置维护[ASN单是否需要采购方确认]参数值使用前提略栏目说明操作说明略yonyouU9V5.0ASN单操作手册第6页采购管理-ASN单功能概述进入采购管理－>收货－>ASN单供应商在门户中录入ASN单，需要采购方确认的可以在此进行确认，对供应商已经制作的ASN单进行查看，方便对预收货信息做收货前准备，从而提高送货及收货效率。使用前提存在ASN单栏目说明同供应商门户ASN单操作说明略采购管理-ASN单转收货功能概述进入采购管理－>收货－>ASN单转收货采购方依据供应商制作的ASN单进行收货。使用前提同采购收货存在可转收货单的ASN单yonyouU9V5.0ASN单操作手册第7页栏目说明栏目说明单号采购组织收货组织承运人发货日期预计送达日期料品来源单据号ASN单来源的采购订单单号发货数量1发货数量2已收货数量1该ASN单累计转收货单的数量1已收货数量2该ASN单累计转收货单的数量2采购数量1采购订单中的采购数量1采购数量2采购订单中的采购数量2本次收货数量1手工确定本次需要收货的数量1本次收货数量2手工确定本次需要收货的数量2yonyouU9V5.0ASN单操作手册第8页操作说明图3ASN单转收货画面操作步骤点击采购管理－>收货－>ASN单转收货按钮。具体步骤如下所示。第1步：点击“查询”按钮弹出查询条件画面，根据需要选择过滤条件过滤ASN单据。第2步：画面中选中本次需要转成收货单的记录，在记录前打“√”。第3步：可以手工调整“本次收货数量1”，双数量可以使用“本次收货数量2”进行调整。第4步：若要设置分单条件，点击“设置”按钮设置分单条件，设置完毕点击“确定”返回。第5步：点击“ASN收货”按钮，生单完毕。
