服务热线：4006600566（客户）；010-62485766（伙伴）；服务社区：service.chanjet.com;微信服务号：畅捷服务1T+采购暂估业务单据生成凭证科目设置作者：常媛露【问题现象】T+采购暂估业务，入库单生成凭证科目如何设置？【问题分析】1.T+的采购暂估是指入库和进货（发票）不在同一个月份，并且是先入库，后续月份做的进货（发票）。采购暂估入库时，采购入库单生成凭证会走中间过渡科目【暂估应付款科目】。后续来了发票，会根据不同的暂估方式进行回冲。借：原材料、库存商品（存货科目）贷：应付账款-应付暂估款（暂估应付款科目）2.T+采购暂估分为【单到回冲】和【单到补差】两种方式。具体搜索“T+采购暂估单到回冲生成凭证”、“T+采购暂估单到补差生成凭证”。【解决方法】1.首先进行科目设置，【总账】--【日常业务】--【科目设置】。先入库后进货（开票）的情况下，采购入库单借方带入的是【存货科目】，贷方带入的是【暂估应付款科目】。（可以在应付账款科目增加两个二级明细：应付账款、应付暂估款。）服务热线：4006600566（客户）；010-62485766（伙伴）；服务社区：service.chanjet.com;微信服务号：畅捷服务2如果【存货科目】分为原材料、产成品明细，那么可以点开【扩展设置】下的【设置】，入账到不同的科目。同理【应付暂估款科目】，可以按不同的往来单位设置入账不同的明细科目。如果是科目挂了【往来单位】辅助核算，就不需要到扩张设置中定义。2.当月来了采购入库单，保存、审核之后生成凭证。服务热线：4006600566（客户）；010-62485766（伙伴）；服务社区：service.chanjet.com;微信服务号：畅捷服务3【总账】--【日常业务】--【单据生成凭证】，点击【下一步】、【下一步】，再点击【生成凭证】即可。服务热线：4006600566（客户）；010-62485766（伙伴）；服务社区：service.chanjet.com;微信服务号：畅捷服务4PS：12.0及以下版本是在【系统管理】--【生成凭证】--【科目设置】、【凭证生成】
