金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第1页共27页。著作权声明著作权所有2012金蝶软件（中国）有限公司。所有权利均予保留。版本信息版权信息采购暂估业务流程及帐务处理本文档适用于K/3采购管理模块。当完成本文档学习之后，您将能够了解暂估业务的背景及处理方式。2012年04月25日V1.0编写人：段丽丽2012年04月26日V2.0修改人：王贵芳本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文...
金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第1页共12页委外加工暂估业务流程�本文档适用于K/3V12.1WISE以及V12.2WISE版本委外加工管理模块。�本文档详细介绍了委外加工业务中加工费发票跨期到达企业，如何进行加工费暂估处理的业务流程，学习本文档后您将对委外加工业务加工费暂估流程有全面的了解，并能运用K/3系统完成加工费暂估的业务流程。�2011年11月28日V1.0编写人：梁芝英�2011年11月28日V2.0修改人：赵秀...
金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第1页共10页金蝶KIS专业版14.1暂估业务凭证详解本文档适用于KIS专业版V14.1学习完本文档以后，您可以掌握金蝶KIS专业版V14.1中暂估业务凭证模板设置及生成凭证操作，了解金蝶KIS专业版V14.1不同暂估差额调整方式的差异。2016年3月22日V1.0编写人：肖佩2016年3月29日V2.0审核人：张一君本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给...
应用场景为暂估分次下推财务，标准产品计价数量是按比例冲。客户的情况是暂估和财务单据的计价数量和计价基本数量比较固定，希望暂估冲回计价数量按财务计价数量冲。标准产品不支持，二开可以解决这个问题，二开方案建议如下：二开财务审核时的自动核销功能，重写【核销后】事件，在这个事件中，重新对计价数量进行处理。1、继承Kingdee.K3.FIN.AP.App.ServicePlugin.PayableBill.ServiceAuditHookFinPlugIn类（如图1），重写af...
采购暂存业务总结一、采购暂估业务流程:单到补差单到补差模式按是否有采购发票模块、应付确认方式分为3种场景，我们分别针对以上场景进行阐述2.1.1场景一：单到补差，有发票模块，以发票确认应付（推荐使用）上面说的【以发票确认应付】在账簿中进行设置，简单来说就是用应付单生成凭证还是发票生成凭证，账簿的这个参数不是强控制，只是提示用，尽量避免客户用发票和应付单同时生成重复的凭证。为入库单的不含税单价，若无对应...
金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第1页共27页采购暂估业务流程及帐务处理�本文档适用于K/3采购管理模块。�当完成本文档学习之后，您将能够了解暂估业务的背景及处理方式。。�2012年04月25日V1.0编写人：段丽丽�2012年04月26日V2.0修改人：王贵芳�本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副...
金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第1页共27页采购暂估业务流程及帐务处理本文档适用于K/3采购管理模块。当完成本文档学习之后，您将能够了解暂估业务的背景及处理方式。。2012年04月25日V1.0编写人：段丽丽2012年04月26日V2.0修改人：王贵芳本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副...
暂估方式赖仁2024年8月8日U8支持服务应用部目录暂估方式介绍1暂估方式流程2暂估方式对比3暂估常见问题4U8支持服务应用部PART1暂估方式介绍U8支持服务应用部01暂估方式介绍1、暂估是什么？对于采购业务如果货到票未到时，需要对采购入库进行估价入账，凭证分录：借库存商品（原材料）贷应付暂估等收到发票后，系统中做一系列处理，把暂估科目冲掉，转为应付账款科目。2、暂估方式如何选择？月初回冲：相对过时的回冲方式，月初核...
1/6用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《暂估红冲数据以审核日期出报表方案》建立日期：2013-07-01修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-04652/6文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-07-01刘杰冉产品支持部V1.0版本领域模块备注3/6目录暂估红冲数据以审核日期出报表方案..........................
1/10用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《利用触发器实现NC暂估应付暂估税金》建立日期：2013-08-01修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-07112/10文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-08-01李金龙产品支持部V1.0版本领域模块备注3/10目录利用触发器实现NC暂估应付暂估税金.......................
1/6用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《根据销售汇总暂估单号查询消耗汇总结算单案例》建立日期：2013-05-01修改日期：2013-05-01文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-01532/6文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-05-01黄林生LE服务支持V1.0版本领域模块备注3/6目录根据销售汇总暂估单号查询消耗汇总结算单案例......
1/9用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《NC502利用触发器实现NC暂估应付暂估税金》建立日期：2013-12-03修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-09662/9文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-12-03李金龙产品支持部V1。0版本领域模块备注NC5023/9目录NC502利用触发器实现NC暂估应付暂估税金..........
1/16用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《NC502暂估业务介绍》建立日期：2013-08-01修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-06592/16文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-08-01刘艳产品支持部V1.0版本领域模块备注3/16目录NC502暂估业务介绍.......................................................
1/6用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《NC61自动暂估应付流程的配置方案》建立日期：2013-10-15修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-08972/6文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-9-25桂启鹏产品支持部V1.0版本领域模块备注NC61供应链采购管理3/6目录NC61自动暂估应付流程的配置方案.............
NC供应链新手入门系列NC产品支持部采购暂估一、业务描述采购暂估是指采购业务进行中，采购的物资先到货入库，而发票没到。如果发票在当月结账之前送达，可以不进行暂估，直接录入发票信息；如果发票当月没到，则在月末结账时，对于已出库的物资需要先按一个暂估价记账，反映到报表上来，到下月发票到达时，再进行后续的暂估处理。二、存货核算采购暂估存货核算的采购自动暂估需要在流程配置里面配置，通过配置库存采购入库单的...
供应商暂估明细查询取数逻辑详解tan、账表用途供应商暂估明细查询主要用于查看供应商期初、本期、及期末的暂估及结算相关数据。支持按统计内容（采购入库暂估,委托加工入库暂估,消耗汇总暂估,期初暂估单）、财务组织、采购组织、库存组织及供应商等维度展示暂估明细。2、账表取数逻辑2.1取数来源基于采购入财务体数据，统计采购入库暂估,委托加工入库暂估,消耗汇总暂估,期初暂估单及采购结算单表体行数量及.
供应商暂估明细查询取数逻辑详解tan、账表用途供应商暂估明细查询主要用于查看供应商期初、本期、及期末的暂估及结算相关数据。支持按统计内容（采购入库暂估,委托加工入库暂估,消耗汇总暂估,期初暂估单）、财务组织、采购组织、库存组织及供应商等维度展示暂估明细。2、账表取数逻辑2.1取数来源基于采购入财务体数据，统计采购入库暂估,委托加工入库暂估,消耗汇总暂估,期初暂估单及采购结算单表体行数量及.
出入库流水账增加暂估标识及查询条件l、引言出入库流水账用于查询任意日期范围内物料的出入库详细信息，出入库流水账的查询数据对象是出入库单和入库调整单、出库调整单，主组织是成本域。2、应用场景及问题描述存货核算模块的出入库流水账本身已有发出商品标志字段，查询条件也可以按发出商品标志来查询条件，既然销售成本结转单可以按发出商品标志查询，那么如何添加采购入库单的暂估标志字段以及暂估标.
新手入门系列运营服务部采购暂估业务处理方案一、暂估业务介绍：企业在日常发生的采购业务中，因为各种客观因素往往会出现收到货物但未收到发票的情况，采购暂估处理一方面是对已入库但发票未到的货物进行估价，以便进行存货成本核算，另一方面可以生成暂估应付单，合理预估企业负债，满足会计报告的需要。暂估业务简单的可理解为货到票未到的业务。系统对暂估提供了两种处理方式：单到回冲、单到补差。“单到回冲”是指发票到.
