1 简介

1.1 功能介绍

对账单是由【对账中心】功能生成的一个对账结果，可展示本次对账的采购收货/入库数据。对账单由一方发起，由另一方确认。

• 对账单为通过对账中心的账务处理后的单据，此单据可以是采购方生成待供应商确认的单据，也可以是供应商发起对账后生成的待采购方确认的单据；

• 支持单据的确认及打回处理；

• 对账单中可依据订单号，入库单号，发货单号查看发货数量、入库数量、确认数量、发货金额、入库金额，是对账后的结果输出；

• 对账单可作为开票单的来源单据。

1.2 应用场景

生成的对账单由供采双方在线查看并确认， 确认后供应商可以使用对账单进行开票。

1.3 系统路径

【供应商协同云】→【供应协同】→【账务协同】→【对账单】 

1.4 字段/按钮说明 

字段说明：

按钮说明：

2 主要操作

2.1 创建对账单

前提条件

通过【对账中心】功能生成了对账单。

操作步骤

步骤1 调整对账单

供应商通过对账中心功能生成对账单后，点击“审核”，对账单的确认状态变为待确认，采购方可以收到此对账单进行确认。

后续操作

无

2.2 确认对账单

前提条件

发起方审核对账单后。

操作步骤

步骤1 查找对账单

如果是采购方发起的对账单，供应商需要做确认。

供应商可以在主页面板的对账待办，点击“待确认”跳转到待确认的对账单列表。或者从消息中心点击对账单链接进入。或者直接从对账单菜单查找到待确认的对账单。

步骤2 确认对账单

供应商查找到对账单，可以对对账单进行“确认”或“反确认”或“打回”。确认后的对账单可以继续生成开票单。

后续操作

无