1 业务场景

1.1 背景介绍

1.2 场景详细描述

产品委外协同是指企业因自身生产能力、工艺技术、机器设备或人力等方面的限制，将部分生产环节或任务委托给外部供应商或合作伙伴，通过双方的协同合作来完成这些环节的生产方式。这种协同合作旨在提高生产效率、降低成本、提升产品质量或增加生产灵活性。

2 解决方案

解决方案总述

为了提升供应商与企业之间的协同效率，我们构建了一套高效协同的端到端产品委外订单处理流程。这一流程不仅涵盖了从订单创建到最终付款的全生命周期，还覆盖了组件收发货协同。通过与制造紧密集成，实现了数据的无缝对接和业务的协同管理。（目前已集成星瀚制造）。特性要点包括：

• 支持双方协同或者多方协同模式。比如企业、材料供应商和委外加工商的三方协同；

• 支持成品从订单创建到最终付款的全流程协同；

• 支持组件收发货、组件消耗汇报、组件库存查询；

• 支持产品委外订单变更和组件变更。

图1 产品委外协同概览

3 场景操作指引

3.1企业、委外加工商双方协同

核心流程1：成品从订单到付款流程

采购方发布产品委外订单后，供采双方协同完成订单的发货、收货、入库、对账和开票。操作步骤和标准订单一样。具体流程如下：产品委外工单->产品委外订单->订单确认（供）->交货计划（采）->交货计划确认（供）->发货（供）->采购收货->质检->质量协同（供）->委外完工入库-->协同入库单->对账->开票（供）->发票签收->生成应付->付款申请->付款

步骤1.1 供应商确认订单

系统路径：供应商协同云-供应协同-委外协同-产品委外-订单查询

步骤1.2 供应商确认订单变更单

系统路径：供应商协同云-供应协同-委外协同-产品委外-订单变更

如果采购方在ERP发起订单变更（生效时机为手工生效），需要供应商确认后才能生效；如果采购方在ERP发起订单变更（生效时机为审核即生效），不需要供应商确认即生效。

步骤2 供应商确认交货计划（可选）

系统路径：供应商协同云-供应协同-发货管理-交货计划

步骤3 供应商发货

系统路径：供应商协同云-供应协同-委外协同-产品委外-发货单

步骤4 采购方使用收货助手做入库，生成委外完工入库单

系统路径：供应商协同云-采购协同-收货管理-收货助手

步骤5 如果收货有质量问题，供采双方可进行质量协同。包括质量问题通知->质量整改->索赔（可选）

系统路径：供应商协同云-采购协同/供应协同-质量协同

步骤6 供采双方进行对账开票，并最终生成财务应付单

系统路径：供应商协同云-采购协同/供应协同-账务协同

核心流程2：组件收发货流程

企业通过直接调拨单将组件发货给委外加工商，货到后委外加工商进行组件收货。如果组件在收货或者生产阶段有问题可以进行组件退货。具体流程如下：

1、组件收货：产品委外工单->组件清单->直接调拨单-->组件发货通知（自动生成）->组件收货（供）

1.1、组件收货（应收实收无差异）：组件发货通知->组件收货（供）->组件收货确认（采）

1.2、组件收货（应收实收有差异）：组件发货通知->组件收货（供）->组件收货确认（采）-->直接调拨（红字）

2、组件退货：组件收货（供）->组件退货（供）->组件退货确认（采）-->直接调拨单（红字）

图1 直接调拨单审核自动生成组件发货通知

图2 供应商根据组件发货通知生成组件收货单

图3 供应商根据组件收货单生成组件退货或者退补货单

3.2企业、材料供应商、委外加工商双方协同

核心流程1：成品从订单到付款流程

采购方发布产品委外订单后，供采双方协同完成订单的发货、收货、入库、对账和开票。操作步骤和标准订单一样。具体流程如下：产品委外工单->产品委外订单->订单确认（供）->交货计划（采）->交货计划确认（供）->发货（供）->采购收货->质检->质量协同（供）->委外完工入库-->协同入库单->对账->开票（供）->发票签收->生成应付->付款申请->付款

步骤1.1 供应商确认订单

系统路径：供应商协同云-供应协同-委外协同-产品委外-订单查询

步骤1.2 供应商确认订单变更单

系统路径：供应商协同云-供应协同-委外协同-产品委外-订单变更

如果采购方在ERP发起订单变更（生效时机为手工生效），需要供应商确认后才能生效；如果采购方在ERP发起订单变更（生效时机为审核即生效），不需要供应商确认即生效。

步骤2 供应商确认交货计划（可选）

系统路径：供应商协同云-供应协同-发货管理-交货计划

步骤3 供应商发货

系统路径：供应商协同云-供应协同-委外协同-产品委外-发货单

步骤4 采购方使用收货助手做入库，生成委外完工入库单

系统路径：供应商协同云-采购协同-收货管理-收货助手

步骤5 如果收货有质量问题，供采双方可进行质量协同。包括质量问题通知->质量整改->索赔（可选）

系统路径：供应商协同云-采购协同/供应协同-质量协同

步骤6 供采双方进行对账开票，并最终生成财务应付单

系统路径：供应商协同云-采购协同/供应协同-账务协同

核心流程2：组件收发货流程

企业发布材料订单后由材料供应商将组件发货给委外加工商，货到后委外加工商进行组件收货。如果组件在收货或者生产阶段有问题可以进行组件退货。具体流程如下：

1、组件发货：材料订单->订单确认（材料供应商）->交货计划（采）->订单发货（材料供应商）-->组件发货通知（委外加工商）

2、组件收货：组件发货通知->组件收货（委外加工商）->组件收货确认（采）-->材料订单的采购入库单-->协同入库单

3、组件退货：组件收货（委外加工商）->组件退货（委外加工商）->组件退货确认（采）-->材料订单的采购入库单（红字）-->协同入库单

图1 材料订单的发货单审核自动生成组件发货通知

图2 供应商根据组件发货通知生成组件收货单

图3 供应商根据组件收货单生成组件退货或者退补货单

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