1 简介

1.1 功能介绍

发票和业务单据关联之后可以通过此功能进行发票和某个单据进行解绑。

1.2 应用场景

应用于费用报销的业务场景。用户上传采集发票导入单据保存之后发票和单据会存在关联关系，若发现发票导入单据错误或需重新创建单据进行报销时可能会被合规性校验-重复报销拦截；此时可以通知有此功能权限的人员对该发票进行解绑操作。

1.3 系统路径

【发票云】→【收票管理】→【基础设置】→【发票解绑】

1.4 字段/按钮说明

重要字段说明

按钮说明

2 主要操作 

1） 搜索

可以输入报销单号按照报销单号搜索：搜索结果所有关联该单据的发票

可以选择发票类型输入发票代号、号码进行单张发票搜索

2） 修改发票报销状态

选择发票点击【修改发票报销状态】选择需要修改的状态后点击确定

注：发票状态未用的发票改为在用或者已用需要先关联单据，未关联单据的发票不能修改为在用或者已用

3） 发票解绑

选择发票点击【发票解绑】弹窗点击确定即可解绑发票

注：单据未关联单据将解绑失败，可以选择【修改发票报销状态】修改为未用