退税勾选统计
操作手册更新版本记录
文档版本 | 文档更新日期 | 对应产品版本号/功能更新日期 | 说明 | 更新人 |
V1.0 | 2024.08.15 |
| 初稿发布 | 刘朝祥 |
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1. 退税勾选统计操作路径及所属模块编码
【发票云】→【收票管理】→【进项抵扣】→【退税勾选】→【退税勾选统计】
所属模块编码:F12006
所属模块名称:抵扣勾选
2. 退税勾选统计功能设计理念概述
2.1 退税勾选统计功能设计理念
退税勾选统计功能支持直连税局查询当前税款所属期下、已退税勾选但未确认的统计表,并进行统计确认。
3. 退税勾选统计功能详解
3.1 退税勾选统计关键字段说明
序号* | 字段名称* | 业务含义* | 字段规则* | 其他属性说明 |
1 | 税款所属期 | 增值税退税勾选的抵扣税期 | 日期 |
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2 | 发票类型 | 标识和分类不同种类的发票 | 包含“增值税专用发票”与“海关缴款书” |
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3 | 份数 | 发票数量 |
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4 | 金额 | 发票票面金额 |
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5 | 税额 | 应缴税额 |
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6 | 统计表状态 | 表示退税勾选统计进行到的节点 |
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3.2 退税勾选统计按钮说明
序号* | 按钮名称* | 功能描述* | 使用条件 | 其他说明 |
1 | 查询统计表 | 查询当期勾选的退税勾选记录 | 选择有效的核算组织和税务组织 |
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2 | 确认统计表 | 确认统计表信息及用途,进入确认签名 |
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3.3 退税勾选统计主要操作说明
1. 退税勾选统计
步骤1:填写核算组织,税务组织,点击查询统计表。生成统计表数据。
步骤2:统计表汇总以下4种增值税发票:专用纸质发票、机动车销售发票、专用电子发票、通行费电子发票,分别统计这4种发票用于抵扣和不抵扣的份数、金额及有效金额。到申报期即可进行确认签名。
步骤3:点击右上方确认统计表,即完成向税局的上报,注如果要修改勾选内容,需在有效期内反向操作以上动作。
2.查看当期退税勾选发票清单
完成统计签名后的发票会进入清单中,可自定义字段设置模板,完成后点击导出发票。
4. 退税勾选统计相关配置说明
暂无相关配置
5. 退税勾选统计相关接口说明