【新】旅客运输抵扣
旅客运输抵扣
操作手册更新版本记录
文档版本 | 文档更新日期 | 对应产品版本号/功能更新日期 | 说明 | 更新人 |
V1.0 | 2024.08.15 | 初稿发布 | 刘朝祥 | |
1. 旅客运输抵扣操作路径及所属模块编码
【发票云】→【收票管理】→【进项抵扣】→【旅客运输抵扣】→【旅客运输抵扣】
所属模块编码：F12006
所属模块名称：抵扣勾选
2. 旅客运输抵扣功能设计理念概述
旅客运输抵扣支持对电子普通发票、数电票（普通发票）、飞机票、火车/高铁票、汽车票、轮船票进行税额抵扣和撤销税额抵扣操作。
注：旅客运输抵扣无需额外提交至税局勾选，企业内部计算完成后，在纳税申报时填写抵扣信息即可。
3. 旅客运输抵扣功能详解
3.1 旅客运输抵扣关键字段说明
序号* | 字段名称* | 业务含义* | 字段规则* | 其他属性说明 |
1 | 采集时间 | 发票首次采集时间 | ||
2 | 抵扣税期 | 可抵扣的发票去税局做进项税抵扣，对应的税控所属期 | ||
3 | 不含税金额 | 不含税的运输服务费用金额 | ||
4 | 凭证号 | 发票推给总账生成凭证，具体生成环节由总账处理。 | 采集发票关联的凭证号 | |
5 | 入账时间 | 发票入账时间，业务单据（费报、应付等）生成对应的记账凭证、删除记账凭证时回写发票云全票池 | ||
6 | 入账税额 | 基于企业销售商品或提供服务时，根据业务单据（费报、应付等）提交时回写发票云 | ||
7 | 转出金额 | 转出进项税金额，发起费报、应付业务时关联发票业务或财务审核时，根据业务判断需要从可抵扣税额中转出的部分 | ||
8 | 转出原因 | 转出原因是入账税号不是票面税额时的原因 | ||
9 | 勾选状态 | 包含：未勾选、预勾选、已勾选、已认证、扫描认证 | 包含：未勾选、预勾选、已勾选、已认证、扫描认证 | |
10 | 票面税额 | 发票上显示的税额，是企业进行税额抵扣的依据。 | ||
11 | 是否可抵扣 | 包含：可抵扣、不可抵扣；状态由发票票种及相关税务规则判断。当状态为可抵扣时，业务单据也可更新该状态 | ||
12 | 旅客运输抵扣状态 | 旅客运输抵扣状态，可对值进行批量查询 | 包含‘全部’、‘未抵扣’、‘预抵扣’、‘已抵扣’ |
3.2 旅客运输抵扣按钮说明
序号* | 按钮名称* | 功能描述* | 使用条件 | 其他说明 |
1 | 旅客运输税额抵扣 | 针对旅客运输类的发票进行的抵扣操作，目前含旅客运输类的电子普通发票、飞机行程单、火车/高铁票、公路汽车票、轮船票作 | 状态为未抵扣 | |
2 | 撤销旅客运输税额抵扣 | 针对旅客运输类的发票进行的撤销抵扣操作 | 状态为已抵扣 | |
3 | 生成凭证 | 生成发票的电子凭证 | ||
4 | 导出发票 | 选择发票导出excel | ||
5 | 刷新 | 刷新页面 |
3.3 旅客运输抵扣主要操作说明
1. 旅客运输税额抵扣
步骤1：选择需要进行抵扣的发票，点击“旅客运输税额抵扣”进行抵扣。用户还可在左侧菜单根据不同发票类型筛选发票。
2.撤销旅客运输税额抵扣
步骤1：选择需要撤销抵扣的发票，点击“撤销旅客运输税额抵扣”进行撤销。
3.生成凭证
步骤1：选择发票，可生成对应凭证，用户还可进行预览，联查，删除操作。
4.导出发票
步骤1：选择需要导出的发票，点击设置导出模板可选择要导出的字段，设置完成后，点击导出即可。
4. 旅客运输抵扣相关配置说明
5. 旅客运输抵扣相关接口说明
编号 | 接口名称 | 接口用途 | 接口链接 |
【新】旅客运输抵扣
本文2024-09-22 23:22:42发表“云星瀚知识”栏目。
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