【新】增值税退税勾选
增值税退税勾选
操作手册更新版本记录
文档版本 | 文档更新日期 | 对应产品版本号/功能更新日期 | 说明 | 更新人 |
V1.0 | 2024.08.15 | 初稿发布 | 刘朝祥 | |
1. 增值税退税勾选操作路径及所属模块编码
【发票云】→【收票管理】→【进项抵扣】→【退税勾选】→【增值税退税勾选】所属模块编码：F12006
所属模块名称：抵扣勾选
2. 增值税退税勾选功能设计理念概述
2.1 增值税退税勾选功能设计理念
增值税退税勾选功能支持用户直连税局对进项增值税专用发票、数电票（增值税专用发票）进行退税勾选及撤销勾选操作。退税勾选、抵扣勾选、不抵扣勾选是互斥的且退税勾选目前不支持乐企渠道。
2.2 需求与产品主流程关系
有关发票勾选API调用的业务流程如图：
3. 增值税退税勾选功能详解
3.1 增值税退税勾选关键字段说明
序号* | 字段名称* | 业务含义* | 字段规则* | 其他属性说明 |
1 | 采集时间 | 发票首次采集时间 | ||
2 | 入账时间 | 发票入账时间，业务单据（费报、应付等）生成对应的记账凭证、删除记账凭证时回写发票云全票池 | ||
3 | 入账税额 | 基于企业销售商品或提供服务时，根据业务单据（费报、应付等）提交时回写发票云 | ||
4 | 转出金额 | 转出进项税金额，发起费报、应付业务时关联发票业务或财务审核时，根据业务判断需要从可抵扣税额中转出的部分 | ||
5 | 转出原因 | 转出原因是入账税号不是票面税额时的原因 | ||
6 | 勾选状态 | 包含：未勾选、预勾选、已勾选、已认证、扫描认证 | 包含：未勾选、预勾选、已勾选、已认证、扫描认证 | |
7 | 票面税额 | 发票上显示的税额，是企业进行税额抵扣的依据。 | ||
8 | 是否可抵扣 | 包含：可抵扣、不可抵扣；状态由发票票种及相关税务规则判断。当状态为可抵扣时，业务单据也可更新该状态 | ||
9 | 抵扣税期 | 可抵扣的发票去税局做进项税抵扣，对应的税控所属期 | ||
10 | 凭证号 | 采集发票关联的凭证号，点击可跳转 | 采集发票关联的凭证号 |
3.2 增值税退税勾选按钮说明
序号* | 按钮名称* | 功能描述* | 使用条件 | 其他说明 |
1 | 发票勾选 | 直连税局进行抵扣勾选 | ||
2 | 撤销勾选 | 撤销已勾选状态的发票 | ||
3 | 导出发票 | 导出发票信息excel | ||
4 | 刷新 | 刷新页面 |
3.3 增值税退税勾选主要操作说明
1. 发票勾选
步骤1：选择未勾选的发票，点击发票勾选
步骤2：查看要勾选的发票信息，确认无误后，点击确定。
2.撤销勾选
步骤1：选择已勾选的发票，点击撤销发票
3.过滤查询
根据过滤条件可以查询可抵扣的发票信息。如核算组织、税务组织、发票类型、查验状态等。
4. 增值税退税勾选相关配置说明
暂无相关配置5. 增值税退税勾选相关接口说明
编号 | 接口名称 | 接口用途 | 接口链接 |
【新】增值税退税勾选
本文2024-09-22 23:22:41发表“云星瀚知识”栏目。
本文链接：https://wenku.my7c.com/article/kingdee-xinghan-132636.html
