1 产品概述

1.1 产品介绍

预算领域包含【费用预算】、【全面预算】、【预算控制】、【预算体系】、【基础设置】等应用，覆盖了预算编制、预算执行与控制、预算调整、预算分析等多个方面。企业绩效云旨在支持企业战略落地、帮助企业资源优化配置、减小企业经营过程中的不确定风险、提高企业经济效益；利用预算对企业内部各部门、各单位的各种财务及非财务资源进行分配、考核、控制，以便有效地组织和协调企业的生产经营活动，完成既定的经营目标。

全面预算管理系统帮助企业落实战略目标，从多角度多方面支持企业预算管理工作，主要包括：

• 预算编制任务的下达与分解

• 预算编制、计算过程追溯与上报审批

• 业务规则与依赖计算

• 报表查询、自定义分析与分析结果分享、预算执行结果分析

• 勾稽关系验证等

1.2 业务场景

全面预算是企业对一定期间的经营活动、投资活动、财务活动等作出的预算安排。全面预算作为一种全方位、全过程、全员参与编制与实施的预算管理模式，凭借其计划、协调、控制、激励、评价等综合管理功能，整合和优化配置企业资源，提升企业运行效率，成为促进企业实现发展战略的重要抓手。

2 业务流程图

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3 亮点特性

3.1 滚动预算 

特性描述：通过滚动预算，形成预实际相结合的版本的数据；支持滚测开始期间后的预算数据，可被编辑与修改。

特性价值：形成预时相结合版本的数据，更贴近企业的真实运营情况；通过滚动预测及时的看清企业经营成果、风险。

3.2 按组织编制 

特性描述：以组织为主视角，进行预算编制工作的管理、数据的查询；通过编制方案来设置不同的组织，可以使用不同的编制模板；通过编制方案来设置不同的预算期间，可以使用不同的编制模板。

特性价值：满足以组织为最小预算责任单位的预算编制需求。

3.3 多维分析 

特性描述：探索式分析，支持按维度层级钻取、旋转切片；支持同比、环比、任意对比；支持维度多视图的便捷分析。 

特性价值：提供了灵活的分析方法，便于用户快速查询、分析数据的构成；内置分析模型，便于用户快速发起对比、趋势、结构等分析。

3.4 Word分析报告

特性描述：内置分析报告模板，基于预算数据生成预算分析报告主体，无规律文字描述部分人工补充，从而快速生成分析报告。

特性价值：灵活定义报告模板，快速生成报告 ； 动态抽取相关数据，减少沟通成本 ； 帮助客户提升整体数据收集、整理、沟通等工作效率。

4 功能清单

5 本应用与其他应用的关联

【全面预算】主要为前端用户使用，与【全面预算】关联主要为【预算体系】、【基础资料】、【预算控制】

详情可参考：

【预算体系】整体介绍 https://vip.kingdee.com/article/249895622130962432

【预算控制】整体介绍 https://vip.kingdee.com/article/249900832748376064

【基础设置】整体介绍 https://vip.kingdee.com/article/236901708553829888