印花税多维度税金计提
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产品版本 | 更新内容 | 更新日期 |
V6.0.4 | 初始版本 | 2023年12月 |
1 简介
1.1 功能介绍
多维度税金计提,在原税金计提功能的基础上,提供更细颗粒度的税金计提功能,支持用户按“核算组织”、“业务维度”(例如:利润中心、成本中心、项目等维度)拆分计算税金,核算到明细颗粒度。
注*印花税计提底稿编制介绍详见:
1.2 应用场景
场景1:企业存在一个税务组织对应多个核算组织,需要按“核算组织”分开计提税金,拆分入账。
场景2:企业存在利润中心、成本中心、项目等辅助核算维度,需要按“业务维度”分开计提税金,拆分入账。
1.3 系统路径
【税务云】→【财产和行为税】→【税金计提】 →【印花税计提底稿编制】
1.4 关键字段/按钮说明
关键字段说明
字段名称 | 详细解释 |
核算组织 |
|
业务维度 |
|
业务维度值 |
|
关键按钮说明
暂不涉及
2 主要操作
2.1 初始化配置
2.1.1 前提条件
2.1.2 操作步骤
步骤1:计提方案【分维度计提】开关启用,维护【计提维度】、【业务维度】
图1 计税方案弹窗
步骤2:维护共享计税方案,将“计税方案”分配给具体的税务组织。
路径:【税务云】→【基础设置】→【计税方案设置】 →【共享计税方案】
图2 共享计税方案设置
步骤3(可选):当“计提方案”的【计提维度】包含“业务维度”时,需要维护“税务组织映射关系”,设置业务维度值与税务组织的映射关系。
路径:【税务云】→【基础设置】→【税务组织管理】 →【税务组织映射关系】
①点击左上角的<新增>按钮,维护税务组织映射方案,映射对象选择需要分维度计提的业务对象(必须是基础资料类型)。
图3 税务组织映射方案弹窗
②选择左侧树的映射方案后,点击<新增>按钮,维护税务组织适用的业务维度值,指定一个默认值(当数据源查找不到维度值,默认的业务维度值)。另外,如果某个业务维度值只适用于特定的税种,需要维护"适用税种。保存后,提交、审核单据。
图4 税务组织映射关系设置
步骤4(可选):数据源的【取数映射】字段绑定“税务组织映射关系”
【税务云】→【基础设置】→【数据源配置】
图5 数据源配置“取数映射”
步骤5(可选):当“计税方案”的【计提维度】包含“核算组织”时,数据源的【组织字段】必须为“核算组织”,否则会按业务单元间协作关系赋值默认组织
图6 数据源配置“组织字段”
2.2 编制计提底稿
2.2.1 前提条件
2.2.2 操作步骤
步骤1:新增印花税计提底稿编制,点击<重新计算 >按钮后,计提明细“核算组织”、“业务维度”、“业务维度值”自动赋值
图7 印花税计税底稿编制界面(分维度计税)
步骤2:印花税台账点击<自动取数>按钮,台账明细“核算组织”、“业务维度”、“业务维度值”根据数据源的维度值自动分类汇总后输出到台账明细中。
图8 印花税台账-自动取数(分维度计税)
点击<手工新增>按钮,支持通过手工新增的方式录入"核算组织"、"业务维度"、"业务维度值"字段信息。
图9 印花税台账-手工新增(分维度计税)
步骤3:印花税税源点击<台账采集>按钮,税源自动获取台账明细。
图10 印花税税源-台账采集(分维度计税)
点击<手工新增>按钮,支持通过手工新增的方式录入"核算组织"、"业务维度"、"业务维度值"字段信息。
图11 印花税税源-手工新增(分维度计税)
税源生成申报表,维度明细自动携带至税金缴纳单。
图12 税金缴纳信息(分维度计税)
2.3 后续操作
点击底稿<生成计提单>按钮,生成分维度计提的税金计提单,推送总账生成记账凭证。
图13 税金计提单(分维度计税)
至此,完成了计提和缴纳的多维度核算,后续计提申报比对也将支持按维度明细进行比对校准账务。
印花税多维度税金计提
本文2024-09-22 23:03:45发表“云星瀚知识”栏目。
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