从租计征房产税申报底稿
1 简介
1.1 功能介绍
从租计征房产税申报底稿,支持用户按“核算组织”维度生成从租计征房产税申报底稿,拆分申报数据自动算税,最终由纳税主体统一完成税务申报。
1.2 应用场景
企业存在一个税务组织存在多个“房产出租信息“对应不同的核算组织,需要按”核算组织“分别独立计税,自动计算纳税申报底稿,税务组织根据底稿汇总纳税,输出税务申报。
1.3 系统路径
税务云>纳税申报>申报底稿>从租计征房产税申报底稿
1.4 关键字段/按钮说明
关键字段说明
字段名称 | 详细解释 |
税务组织 | 默认带出当前用户业务单位对应的税务组织,且满足以下条件
|
核算组织 | 读取税务组织业务单元及业务单元间协作关系 |
税务机关 | 单选需要进行财产和行为税综合申报的申报项目所属的税务机关,默认带出当前用户业务单位对应的税务组织在基础资料中配置的税务机关 |
采集日期 | 选择进行财产和行为税综合申报的具体采集日期,默认带出当前系统日期 |
小型微利企业 | 根据企业信息选择是否享受小型微利企业优惠 |
关键按钮说明
按钮名称 | 详细解释 |
保存 | 保存申报底稿数据。 |
重新计算 | 重新计算申报底稿。 |
提交 | 提交后申报底稿进入工作流 |
审核/反审核 | 审核/取消审申报底稿 |
查看流程图 | 查看申报底稿工作流 |
2 主要操作
2.1 新增从租计征房产税申报底稿
前提条件
共享计税方案中,共享范围存在可用的共享计提方案,且【税种】=房产税,【方案用途】=纳税申报,【计税务维度】包含“核算组织”。
共享计税方案中,维护了需要分配方案的共享组织范围。
税源采集中,房产基础信息已维护”核算组织“信息。
底稿”采集日期“和”税款所属期“在方案有效期范围内。
操作步骤
步骤1 列表点击<新增>按钮
步骤2 编辑底稿”基本信息“,根据企业信息选择是否享受小型微利企业优惠,系统根据”税务组织+核算组织“颗粒度自动输出计税底稿。
步骤3 ”租赁项目编号“及”本期申报租金收入“字段支持下钻弹窗查看税源明细和计税明细。数据确认无误后点击<保存>按钮,保存后提交、审核申报底稿。
2.1 底稿生成纳税申报
操作步骤
步骤1 进入纳税申报界面的第一步”申报选择“,选择应税的税务组织、税种主管税务机关、申报日期。
选择项目,勾选系统自动筛选出来的当期应税待申报项目并点击确定,完成新增申报表操作。
选择”小型微利企业“,与从租计征房产税申报底稿选择一致。
步骤2 点击下一步,进入”申报表“,校验底稿生成的申报数据结果,确认无误后点击保存。
注意:税务组织对应的房产出租信息必须全部生成已提交审核的申报底稿数据;
纳税申报和申报底稿界面的”小型微利企业“值必须保持一致;
存在多种申报项目下,纳税申报方案需要保持一致。
3 相关文档(可选)
变更记录
产品版本 (季度版本号/patch补丁号) | 更新内容 | 更新时间 |
V6.0.14 | 初始版本 | 2024年6月 |
V6.0.18 | 1、增加计税方案时间版本校验; 2、”租赁项目编号“及”本期申报租金收入“字段支持下钻弹窗查看税源明细和计税明细 | 2024年8月 |
从租计征房产税申报底稿
本文2024-09-22 23:03:38发表“云星瀚知识”栏目。
本文链接:https://wenku.my7c.com/article/kingdee-xinghan-130608.html