留抵退税规则

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

留抵退税规则

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1 简介

1.1 功能介绍

留抵退税申请表中，不同的退税企业类型需统计数据的维度不同，留抵退税规则提供这些统计维度的取数规则，实现数据的自动取数。

功能列表：

退税企业类型	配置项
一般行业	上年度末资产总额取数配置
小型企业	上年度末资产总额取数配置
微型企业	上年度末资产总额取数配置
特定行业（13个）	上年度末资产总额取数配置、特定行业不含税销售额取数配置、全部行业不含税销售额取数配置

1.2 应用场景

退税申请表中，不同的退税企业类型需统计数据的维度不同，在留抵退税规则中微不同行业配置不同的取数规则，实现自动取数。

1.3 系统路径

【税务云】→【基础设置】→【留抵退税】 →【留抵退税规则配置】

1.4 关键字段/按钮说明

关键字段说明

字段名称	详细解释
退税企业类型	仅单选，按照截止2023年8月份留抵退税现行政策，对可退税企业进行类型划分，选择时可根据企业性质特征进行判断勾选
上年度末资产总额取数配置	配置上年度末资产总额取数。上年度末资产总额将根据企业所处行业大类，对企业规模（大中小微）进行判断，在留抵退税管理台账中进行展示。
特定行业不含税销售额取数配置	配置特定行业不含税销售额取数。在留抵退税申请表中，当退税企业类型=特定行业时，需填写特定行业不含税销售额，用于计算特定行业收入与总收入的占比
全部行业不含税销售额取数配置	配置全部行业不含税销售额取数。作为特定行业收入占比的分母，计算特定行业收入占比。