1.1 功能介绍

计提与申报比对提供了计提底稿数据与申报表数据进行比对的功能，用户可查看计提底稿和申报表数据的比对结果，对存在差异的部分推送生成税金计提单，进而推送生成财务凭证。

功能列表：

• 生成计提与申报的比对数据

• 根据比对结果推送生成税金计提单

1.2 应用场景

实际业务场景中，用户需要在结账前，根据预估的税金计提入账，在税期申报后，也会根据实际申报金额入账。暂估和实际会有差异，通常做法会根据差异金额对账面计提金额进行调整，最终使账面计提金额和实际申报金额一致。

1.3 系统路径

【税务云】→【增值税】→【计提与申报比对】 →【比对底稿编制】

1.4 关键字段/按钮说明

1.4.1 关键字段说明

1.4.2 关键按钮说明

2 主要操作

2.1 新增比对底稿操作

2.1.1 前提条件

比对期间的计提底稿和申报表单据状态均为已审核状态，目前仅支持一般纳税人的比对，税务组织需为一般纳税人

2.1.2 操作步骤

        -步骤1： 点击菜单【新增底稿编制】，进入编制界面，系统会默认带出“税务组织”“比对期间起/止”。如系统默认带出的税务组织和比对期间符合用户的需求，则进入步骤3；否则，进入步骤2.

        -步骤2： 切换“税务组织”、“比对期间起/止”生成税务组织的申报比对底稿数据。

        -步骤3： 检查比对结果，保存比对底稿。如数据无误，点击“保存”。

2.1.3 后续操作

如存在比对差异数据且需要推送生成凭证，将比对底稿提交审核后，待审批完成，可点击按钮<生成计提单>，推送比对差异数据生成税金计提单（计提规则系统已预制）