1简介

采购业务中通常会产生采购费用，采购费用通常要进入采购成本。在收到采购费用的进项税发票或者达到采购费用确立应付款的时点，需要编制采购费用财务应付单进行应付款入账。

2主要操作

2.1 生成

（1）从暂估应付单下推生成：【财务云】-【应付】-【应付处理】-【暂估应付处理】，选择对应的暂估应付单，【下推】财务应付单。

（2）从采购订单下推生成：【供应链云】-【采购管理】-【采购执行】-【采购订单处理】，选择对应的采购订单，【关联生成】财务应付单。

（3）从财务应付单上拉暂估应付单或采购订单生成。注意：创建的财务应付单的单据类型应选择“采购费用应付”。

2.2 编辑

• 单据类型：生成的财务应付单的单据类型为采购费用应付。

• 款项性质：款项性质的选择应根据采购费用业务是按数量还是按金额为依据确立。按数量确立，款型性质选择是否金额基准=否的记录；按金额确立，款项性质选择是否金额基准=是的记录。

• 付款方式、收款账号、收款银行、结算方式均可由供应商基础资料自动携带。

• 发票采集：有对应的国内进项税发票需上传并且连接发票云时，可通过发票采集将发票信息附到财务应付单的发票明细中。并可通过应付单【联查】-【查看发票】查看票面。
  

• 明细行费用项目：手工新增的采购费用业务的财务应付单，明细行费用项目必填。应选择采购费用业务相匹配的费用项目如“运输费”、“装卸费”等。

编辑完成之后，点击【提交】、【审核】，完成采购费用财务应付单的确立。