一、业务场景

在企业进行采购业务过程中，经常会出现以下两种场景，此时会需要暂时锁定与供应商的相关交易，问题解决后，才会解冻继续与供应商发生业务。

场景1：企业采购了一批货物且收到了发票，使用过程中发现质量有问题，马上要到货款支付日期了，质量问题还没解决。按照公司管理规定，需要暂停付款，待质量问题解决后再重新启动付款。

场景2：企业新订购了一批货物需要预付款，可前期与该供应商签订的订单，有部分没有按期交货，按照公司管理规定，需要冻结本批预付款的支付流程，待解决交货问题后再重新启动预付款。

二、解决方案

对于企业业务进行过程中需要暂停发票付款的场景，金蝶云·星瀚应付应用提供各单据的“解冻”功能：

1. 财务应付单的“冻结”功能：针对已经部分进入付款流程的业务场景，星瀚应付应用提供财务应付单的“冻结”功能，可冻结未进入付款流程的待支付部分；

2. 付款申请单的“冻结”功能：可冻结已进入付款申请环节且未提交出纳付款的部分。

   
   

同时，解冻已冻结的应付或付款申请单后，系统即可重新启动付款流程。

三、特性展示

1.支持对待支付的财务应付单、付款申请单进行整笔/部分行的冻结、解冻

（1）财务应付单整笔或部分付款计划行冻结、解冻。

系统路径：【财务云】→【应付】→【应付处理】→【财务应付处理】

图1 财务应付单单张冻结、解冻

图2 财务应付单批量冻结、解冻

图3 财务应付单按计划行冻结、解冻

（2） 付款申请单整笔或部分行的冻结、解冻。

系统路径：【财务云】→【应付】→【付款申请】→【付款申请处理】

单据图4 付款申请单单张冻结、解冻

图5 付款申请单批量冻结、解冻

图6 付款申请单按行冻结、解冻

2.支持录入冻结、解冻原因

系统提供参数用于控制单据冻结、解冻时是否需要录入原因。打开参数则冻结、解冻时弹出录入原因的界面；关闭参数则跳过录入原因界面直接冻结、解冻。

系统路径：【系统服务云】→【配置工具】→【参数设置】→【系统参数】

                 【财务云】→【应付】→【应付处理】→【财务应付处理】

图7 财务应付单、付款申请单录入原因的参数

图8 录入冻结原因

图9 录入解冻原因

3. 支持查看冻结日志

为监督冻结、解冻业务的规范性，使冻结、解冻有痕迹可查，系统提供按单据联查冻结日志、查询所有单据冻结日志的功能。

系统路径：【财务云】→【应付】→【应付处理】→【财务应付处理】

图10 单张单据联查冻结日志

图11 统一入口查询所有单据的冻结日志

4. 支持反审核后自动解冻

部分企业反审核修改已经冻结的单据时，需要先解冻再进行反审核。但由于企业存在针对财务应付单、付款申请单审核后自动发起付款流程的设置，导致已解冻但未进行反审核的单据自动执行了付款流程，造成付款风险的问题。

针对以上场景，金蝶云·星瀚应付应用支持反审核后自动解冻，简化反审核前的解冻操作，提高效率，降低风险。

系统路径：【系统服务云】→【配置工具】→【参数设置】→【系统参数】

图12 财务应付单、付款申请单反审核自动解冻的参数

图13 反审核时提示将自动解冻

看到这里，各位小伙伴是否已经get√到应付应用的单据冻结各个功能了呢？如果您还想了解更多金蝶云·星瀚产品的亮点特性，请持续关注《听产品经理说》后续推文！

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