1 功能介绍

支持员工在出差前进行出差申请或者出差借款。

2 应用场景

单人单行程出差申请

多人出差申请

多行程出差申请

出差借款申请

3 系统路径

人人差旅>首页>点击底端“+”>出差申请

4 字段/按钮说明

单头字段说明

行程明细字段说明

收款信息分录字段说明

关键按钮说明：

• 新增：打开新增界面，可新增出差申请和出差申请（借）

• 撤回：支持撤回已提交单据，审批中是否能撤回单据由参数控制决定

• 撤销：只有状态为“暂存”或“审核不通过”的单据才允许撤销变更

• 废弃：只有“已提交”状态的单据才可以废弃，废弃之后不可以进行任何操作 

• 预订：出差申请审核通过后，点击预订按钮，可登陆至商旅平台预订机票、酒店等

• 变更：审批通过的出差申请支持行程变更

• 报销：员工出差完毕后，对发生的费用进行报销

• 还款：员工事前出差借款，出差后实际产生的费用少于借款的金额，需要进行还款。

• 关闭：出差申请审核通过后，实际上不再需要出差，可点击关闭

5 主要操作

5.1 单据新增

步骤1： 通过“首页>新增>出差申请/出差申请（借）”，或者进入出差申请单列表点击<新增>。

步骤2： 进入新增界面，输入内容，保存。

5.2 预订

步骤1： 选择审核通过的出差申请单，点击预订按钮

步骤2： 选择对应的商旅平台以及具体的业务类型，然后进行预订。

5.3 生成差旅费报销单

在出差申请按单列表，选择审核通过的出差申请单或者选择已付款未还金额大于0的借款单，点击“报销”，生成差旅费报销单。