【问题描述】

税务模块-待开发票列表功能有什么作用?怎么使用的?

【解释说明】

税务开票开通并配置了开票参数及相应软件,在进销存模块的销售出库单、销售退货单以及委托代销结算单审核后,需开具正式发票,可通过【税务管理】-【待开票列表】界面操作开票。

【注意事项】

1、修改客户抬头:开票前检查客户的开票信息是否完整,不完整的需点击“修改客户抬头”,补充完整客户信息,才可进行开票。

修改客户抬头之后,客户资料上财务信息里面,对应的开票信息也会同步更新。

2、点击待开票列表界面右上角的开票设置,可以设置开票的商品名称、规格、备注取值等操作。

3、多张单据一起操作开票,默认是分开的,也可以在开票界面点击合并,设置合并条件,多个单据汇总生成一张发票。