【问题描述】

帮供应商垫付运费、供应商返利如何冲应付余额?

【操作步骤】

1、帮供应商垫付运费时:做其他支出单给第三方物流公司支付运费。(适用垫付运费业务)

2、做一个其他支出退款单挂账,表示供应商应该退回来的款项还款支付。

3、做付款单支付供应商货款,源单里面选择应付单据和挂账的其他支出退款单,支付抵冲后的金额即可。一次抵冲不完可分多少核销。

【温馨提示】
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