【操作步骤】

1,在【系统参数】-【应收应付参数】-选择【按单据核销】:

2,选择“按单据核销”时:以收款单为例,选择客户,点击右上角【选源单】在弹出窗口选择要核销的单据,支持核销的单据类型有括:销售出库、销售退货、其他收入、其他收入退款、初始数据。

选择对应单据,单击【确定】即会将选择的单据信息带入到收款单的“源单信息”表体显示。在“收款信息”录入本次收款金额,然后【保存】即可。

如果先录入了收款金额,则可以单击“自动核销”,可以将收款金额依次按显示的源单进行分摊填列对应的本次核销金额。