1 应用场景

即与本公司有业务往来，并且会发生应付款或者其他支出的业务主体。

2 操作路径

单击【基础资料】→【业务资料】→【供应商】进入到供应商列表

3 操作指南

3.1 新增供应商分类

点击左上角“编辑” ，点击“+” ，弹出新增供应商分类对话框，录入名称、选择上级分类点击【保存】即可完成供应商分类新增。如果需要连续新增供应商分类，录完上述信息点击【保存并新增】，系统会自动保存录入的供应商分类，同时继续保持当前【供应商分类】新增窗口。

• 供应商分类最多支持10级。供应商分类下存在供应商时不可删除。

3.2 新增供应商

点击右上角新增进入供应商新增界面，录入相关信息保存即可。

• 供应商被使用后不允许删除。

• 自动抵扣预付款：采购发票自动抵扣预付款

3.3 批量修改供应商

在供应商列表选择一个或多个供应商后，点击批量修改可批量修改供应商的供应商分类、采购员、部门、增值税税率、默认币别等等。

3.4 引入说明

• 引入的字段信息可通过建立新的模板或是修改现有模板设置需要引入的字段，但*号字段供应商编码、供应商名称为必须引入字段

• 其他字段不填写，则引入后默认为空