【问题描述】

计提折旧的凭证借方取到了累计折旧科目是什么原因?

【解释说明】

计提折旧的凭证,借方取的卡片上的折旧费用分摊科目,贷方取的卡片上的折旧科目,生成的折旧凭证借方科目不对,需检查卡片上的折旧费用分摊科目是否设置错误。

【操作步骤】

1、依次打开资产管理-资产新增/查询,打开资产卡片列表界面,

2、点击右上角的齿轮按钮,打开列设置界面,把折旧费用分摊科目设置显示列;

3、在卡片界面检查折旧费用分摊科目是否有问题,如果卡片比较多,建议导出到Excel表格,在表格筛选费用科目查询。

4、找到有问题的卡片之后,先删除本期生成的折旧凭证,然后在资产管理模块做资产变动,修改卡片的折旧费用分摊科目。

5、卡片科目修改之后,在重新做计提折旧生成凭证即可。