1.通过[账务处理]-[智能凭证中心]-[业务凭证模板]-打开采购入库单对应的凭证模板;

  2.把科目来源先选择“费用.供应商.对应科目”,把原币金额、本位币金额都取成“费用.税额”;

3.返回科目来源设置取值,把科目来源改成模板自定义科目,科目处选择税额对应的科目; 

  4.保存模板即可。