问题描述：

解决方案：

1，填写采购申请单时，申请人，商品信息，单位，申请数量是必录的。与其他单据不同的是，选择商品后，在商品行中会带出商品默认的供应商，而表头的建议供应商为非必录项。

2，当采购申请单审核通过，可以生成采购订单去执行采购。在工具栏有“采购”和“多供应商采购”两个选择。点击“采购”时，本张采购申请单所有的商品生成到一张采购订单中，携带表头的建议供应商；点击“多供应商采购”时，系统则将商品行的“建议供应商”相同的商品生成为一张采购订单。

3，在采购申请单列表中，也有“采购”和“多供应商采购”的按钮；选中多张采购申请单，点击“采购”，系统会将选择的采购申请单一对一生成相同张数的采购订单，不会按表头的供应商合并生成。点击“多供应商采购”，会将多张采购申请单中，相同建议供应商的商品行下推到一张采购订单中。

若想实现多张采购申请单按表头的建议供应商合并生成采购订单，只需将表体的建议供应商填为相同即可。