发票红冲功能应用说明（旗舰版）
1 简介
1.1 应用场景
先票后货流程下，发票先开，在发货前发现发票开错了，需要将发票红冲后根据订单重新开票。原发票与红冲发票可进行对等核销，新开发票与出库单勾稽。
先票后货流程下，发票先开，后发现实际发货数量少于订单数量，需要将未发货数量的发票红冲，且订单不需要重新开票。发票与出库单按实际出库数量勾稽，剩余发票数量与红冲发票对等核销。
先货后票流程下，已发货，且已开出了发票，需要退货，退货重发后，退的票也要重开。
先货后票流程下，已发货，且已开出了发票，需要退货，退货不重发，退的票也不需要重开
1.2 适用版本
金蝶云·星辰3.1旗舰版
1.3 系统路径
销售管理-销售单据-销售发票
采购管理-采购单据-采购发票
1.4 字段说明
蓝字发票为“入库”或“出库”类型的发票单据
红字发票为“退货”类型的发票单据
1.5 功能特性
蓝字发票生成红字发票
蓝字发票与红字发票对等核销
订单下推蓝字发票后，蓝字发票生成的红字发票，可选择订单是否需要重开发票
2 功能详情与操作指南
2.1 蓝字发票生成红字发票
“入库”类型的采购发票或“出库”类型的销售发票审核后，可下推生成红字发票，即生成“退货”类型的采购发票或销售发票。
“退货”类型的发票单据保存后更新源采购发票或销售发票的“退票数量”，红冲发票单据的数量不能大于源发票单据的数量。
2.2 蓝字发票与红字发票对等核销
若“入库”类型的采购发票，不需要与采购入库单勾稽；出库”类型的销售发票，不需要与销售出库单勾稽；“退货”类型的发票也没有退货业务单据可勾稽，可通过发票列表的“对等核销”，更新发票单据的未出库/未入库状态。对等核销后的发票单据，不可继续参与勾稽。
2.3 订单关联的红字发票，退票重开
订单下推采购发票或销售发票单据，发票单据再下推“退货类型”的发票单据，可选择开启或关闭“退票重开”。若开启“退票重开”，订单的未开票数量会增加，若不开启“退票重开”，订单的未开票数量不变。
若订单关联的退货单，开启了“退货重发”，则退货单生成的退货发票必为“退票重开”状态，且不可编辑；
若订单关联的退货单，未开启“退货重发”，则退货单生成的退货发票不为“退票重开”状态，且不可编辑；
下面通过销售订单为例说明一下“退票重开”开启与否对订单的“行未开票数量”的影响：
| 订单关联的红字发票前开票数量 | 红字发票详情的“退票重开” 开启与否 | 退票重开对订单列表的 “行未开票数量”的影响 |
|---|---|---|
| 开启退票重开：
| 未开票数量会增加：
|
没开启退票重开：
| 未开票数量不会增加：
|
3 常见问题
3.1 为什么蓝字发票生成红字发票（退货类型的发票）后，无法开启单据头的“退票重开”？
答：“退票重开”仅适用于先票后货的流程，也就是发票是由订单直接下推的业务场景。
如果发票是销售出库单/采购入库单下推的，那么蓝字发票生成红字发票后，无法直接做退票重开，要重新开票只能先对原来的销售出库单/采购入库单下推退货，同时开启退货单上的“退货重发”，然后重新对于原来的订单下推出库/入库后→再重新开票。
发票红冲功能应用说明（旗舰版）
本文2024-09-22 16:44:47发表“云星辰知识”栏目。
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