【问题描述】

供应商的订货合同要求先款后货,先预交一笔货款,每次发货后按实际金额扣减,这个业务怎么处理?

【操作流程】

1,预付货款时,打开“应收应付—预付款”,录入实际付款金额;

2,在收到货之后,在采购管理-采购入库录制采购入库单,选择“供应商”后,可在单据界面看到“预付款余额”;

3,填写好实际入库的商品数量金额后,在“抵扣预付款”中填写需要抵扣的金额,保存单据即可。系统会自动扣减该供应商的预付款单据的余额。在单据保存前,也可打开抵扣预付款右侧的“选源单”,手工指定抵扣哪一张预付款单的余额。

【注意】

在单据保存后,抵扣预付款不可修改、补录、删除,只能查看。供应商字段锁定不能修改。