【问题描述】

采购入库单启用了暂估,收到采购发票的金额与采购入库金额一致时,可以如何处理?

【适用版本】

星辰专业版

【解决方案】

  当收到采购发票后采购发票金额与入库金额一致时,只需要将采购入库单中的[是否暂估]功能关闭即可。未结账、已结账、未生成凭证的采购入库单都可以直接修改“是否暂估”状态。

 温馨提示:已生成凭证的采购入库单不能关闭“是否暂估”参数,系统会提示“单据CGRK-20220322-XXXX已生成凭证,请先删除凭证后修改暂估标记,或通过暂估清单生成暂估调整单处理!”。

请按提示把生成的凭证删除后,再取消【是否暂估】;或是不删除凭证,把采购入库生成暂估调整单处理。