【问题描述】

采购入库单录错了怎么修改?

【概述】

本期未关联单据的采购入库单可直接反审核修改,若本期有关联单据或跨期有关联单据可删除关联单据后反结账修改,若不想反结账或者删单可做采购退库单进行处理。

【操作步骤】

本期未关联单据的采购入库单可直接反审核修改,可以点击【采购管理】-【采购入库-查询】,选择需要反审核的单据,点击【反审核】按钮后进行修改即可。

若本期有关联单据或跨期有关联单据可删除关联单据后反结账修改。

点击【采购管理】-【采购入库-查询】,点击采购入库单点击【全流程跟踪】,将下游单据点击【反审核】以及【删除】。

点击【库存管理】-【业务期末结账】-【反结账】即可。

若不想反结账或者删单可做采购退货单进行处理。

点击【采购管理】-【采购退货】进入单据新增界面,点击【选源单】-【采购入库】,选择需要退库的单据后点击【确定】返回,维护信息后点击【保存】-【审核】即可。