【问题描述】

采购对等核销应用指南

【业务场景】

采购入库单记录了10个数量的入库,随后因退货减少了1个数量。因此,供应商在开票时,应直接开具反映9个数量的发票。当采购入库单和采购退货单都需要更新为“全部开票”状态时,采用对等核销操作来核销未开票数量相等的采购入库单与采购退货单。

【操作流程】

1、在采购入库单列表中,选中未开票数量大于0且无需继续开票的商品行,点击“对等核销”。系统将弹出窗口并筛选出与所选供应商及商品未开票数量相等的采购退货单。选择相应的退货单后点击“确定”,即可完成对等核销操作。

2、对等核销后,原采购入库单和采购退货单的未开票数量变为0;若对等核销期间与采购入库或采购退货单在同一期,则该采购入库单或采购退货单的同期未开票数量为0。

3、在“采购管理”-“采购对等核销”中,可以找到对等核销记录。

4、对等核销记录中采购入库和采购退货的核销成本差额,增加或减少商品的库存成本。