【发布说明】

s-HR Cloud V8.8 SP1

【业务场景】

• 管理者或预算专员需要了解公司的预算执行情况，而能够很好地反映企业预算情况的图表，也成了企业的管理者了解企业整体状况的重要窗口。管理者可以根据图表的解读分析，了解过去一段时期内的执行情况如何，哪些地方值得肯定，哪些地方需要调整优化。

• 此次新增的薪酬分析图表，针对薪酬总额、激励额度，全方位跟踪组织预算及费用执行情况，可以更直观查看薪酬额度的一个使用和结余、预警。帮助管理人员决策判断，或者帮助业务人员发现问题，诊断问题。打通数据之间的关系应用，让数据信息辅助决策更直观更及时。

【业务特性】

• 总额驾驶舱观测总体发生和余额；

• 按部门、费用类型观测对应的额度具体发生额和余额；

• 按行政组织逐级钻取下级组织情况、联动相应发生额和余额；

• 环比、同比预算年度与期间；

• 关联信息集，动态、多维展示额度使用情况。

【系统路径】

操作路径：【管理者分析】->【薪酬成本分析】->【发薪额度执行分析】

操作路径：【管理者分析】->【薪酬成本分析】->【激励额度执行分析】

【效果展示】

说明：发薪额度执行分析

1、 年度总额执行监控

提供标准产品预置的薪酬总额额度模板当年的年度总额执行情况（可更改数据源，报表配置能力，请参考平台知识中心进行了解），直观呈现当前年度的已使用额度、剩余额度、是否超额等；

该部分有三个卡片信息：

卡片一：驾驶舱仪表盘，按百分比展示当前的额度执行百分比。

卡片二：展示具体年度总额、已使用额度、剩余额度、超额；

卡片三：展示部门的管控预警，识别当前年度超额部门数，未超额部门数。

2、 当期总额执行监控

同年度总额执行监控卡片布局，只是数据来源查额度模板子期间的数据，若额度模板无子期间，则无数据展示。

3、 部门额度执行详情

展示全局过滤下一级部门的额度情况，每个卡片是当前组织且包含下一级额度的汇总。支持按行政组织逐级钻取下级组织情况、联动相应发生和余额。

该部分有六个卡片信息：

卡片一：下级部门额度使用情况，以堆叠柱状图展示部门的已使用、未使用、超额数据。支持钻取与联动、跳转功能，涉及联动卡片二、卡片三、卡片四、卡片五、卡片六。

卡片二：下级部门额度使用详情，以基础表格形式展示部门额度使用详情，是否良好、预警和超额。与卡片一对应。

卡片三：额度结构分析，以饼图形式展示各个额度项目之间的占比情况。

卡片四：额度执行明细，以基础表格形式展示额度项目使用详情，是否良好、预警和超额。与卡片三对应。

卡片五：额度项目实际执行情况，以分组堆叠柱状图展示各个部门，各个额度项目的实际执行情况。

卡片六：近三年额度执行对比分析，以多折线图展示近三年的额度执行对比。

说明：激励额度执行分析

激励额度执行分析，基本同上。具体指标如下：

【注意事项】

图表分析数据，来源于发薪总额管控和激励提报总额管控，请参考知识中心进行学习后，再了解该功能。发薪总额管控可参考：薪酬总额管控。

报表配置能力，请参考平台知识中心进行了解。可参考工作台设置工作台设置。