[概述] 应收款转销后会自动生成一张收款单和其他应收单,其他应收单是未审核的状态,需要手工进行审核。进行反核销操作时,若其他应收单已审核,则需要进行反审核后才能反核销。 [操作步骤] 1、登录主界面,依次单击[财务会计]→[应收款管理]→[其他应收单],双击明细功能[其他应收单-维护]; 2、进入其他应收单序时簿界面,找到其他应收单转销生成的单据,进行反审核,反审核后再反核销即可。