[操作步骤]

方法一:

如果是应收应付模块增加的单据,则可以先取消凭证的关联关系,然后取消勾选参数“期末处理前凭证处理应该完成”,顺利结账后,再勾选参数,关联凭证信息即可;

方法二:

如果是供应链模块传递过来的单据,则将总账反结账到上一期,修改凭证的日期,再进行结账。