[解决方案]

1、 依次单击[财务会计]-[应收款管理]-[应收票据],双击[应收票据-新增],新增一张对应供应商的应收票据,审核票据会产生一张收款单;

2、 依次单击[财务会计]-[应收款管理]-[结算],双击[收款冲付款],选择之前做的付款单和票据审核产生的收款单做核销;

3、 根据收款冲付款的核销记录生成凭证即可。