【原因】
此问题的出现可能与下推单据有关,下推单据需要关联源单。
【操作步骤】
1、使用administrator或者系统管理员组的用户登录金蝶系统,打开【主界面】; 

 2、依次单击依次单击【财务会计】→【应收款管理】→【收款】→【收款单-维护】,然后双击【收款单-维护】,找到需要下推退款单的收款单;

 3、选中收款单,点击左上方下推就会提示:过滤条件中必须选上关联单据选项才可以下推单据; 

 4、根据提示,我们需要点击左上方【过滤】,勾选过滤中【关联单据】字段,再去下推退款单即可。