【概述】

负数的销售发票可以与正数的销售发票(其他应收单)核销,在应收款管理应收款核销到款结算中进行核销操作。

【操作步骤】

1、使用有应收系统权限的的用户登录金蝶系统,打开【主界面】;

2、依次单击【财务会计】→【应收款管理】→【结算】,双击明细功能的【应收款核销-到款结算】,打开过滤界面;

3、设好过滤条件,单击【确定】,打开核销界面;

4、选择要核销的负数销售发票以及正数的销售发票(其他应收单)单击【核销】按钮即可。

【说明】

正负发票如果金额不一致,则需要保证本次核销金额相同,方向相反。