原因:
【累计折旧】科目属性中设置的【余额方向】为借方导致。
解决此问题,有两种方案:
方案一:
1、在【基础资料-科目】中添加新的累计折旧科目;
2、将总账反初始化,清除原累计折旧科目的初始化数据,并将初始数据录入到新增的累计折旧科目上;
3、固定资产无需反初始化,把初始化的固定资产卡片上原累计折旧科目变动为新的累计折旧科目;
4、【自动对账】时将方案中的原累计折旧科目修改为新的累计折旧科目后再对账即可。
方案二:
1、将总账反初始化,清除累计折旧科目的初始化数据;
2、将固定资产反初始化,将卡片上的累计折旧科目修改为其他科目;
3、修改累计折旧科目的属性,将【余额方向】修改为【贷方】并保存科目。如果做完1、2操作后,【余额方向】仍灰显不能修改,意味着还有其他地方占用了该累计折旧科目,需要查出在哪里被占用并将其修改为其他科目,将累计折旧科目恢复到未被使用的状态下才能修改余额方向;
4、重新在总账模块录入累计折旧的初始化数据,并将卡片上的累计折旧科目修改回原累计折旧科目,将两个模块结束初始化后再进行自动对账即可。